岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局2022年度單位預算說明
目錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、省級專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產占有和使用情況表
25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計調查任務；承擔組織領導和協(xié)調全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃，建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，組織實施本區(qū)國民經濟核算制度，核算全區(qū)地方生產總值，匯編提供國民經濟核算資料。
3、會同有關部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經濟、農業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調查項目；加強對統(tǒng)計調查項目、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
6、組織指導全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門和相關企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎工作建設；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術職務評聘工作，對基層統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
（二）機構設置
現(xiàn)有人數(shù)29人，其中：公務員編制干部12人，參公事業(yè)編制2人，事業(yè)編制職工15人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局局機關設7個內設機構分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務業(yè)統(tǒng)計股、人口社會統(tǒng)計股、工業(yè)能源統(tǒng)計股、商貿投資統(tǒng)計股，為一級預算單位。同時下設兩個事業(yè)機構，分別為普查中心和城鄉(xiāng)經濟調查隊。
（三）預算單位構成
本單位下屬有兩個事業(yè)機構，本次2022年部門預算公開范圍包含本單位本級及普查中心和城鄉(xiāng)經濟調查隊。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算642.39萬元，其中，一般公共預算撥款642.39萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加14.91萬元，主要是因為人員經費增加。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算642.39萬元，其中，一般公共服務549.04萬元，社會保障和就業(yè)支出47.08萬元，衛(wèi)生健康支出17.22萬元，住房保障支出29.05萬元。支出較去年增加14.91萬元，，其中基本支出增加92.21萬元，項目支出減少77.30萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加，項目支出減少主要是因為第七次人口普查工作基本結束，項目減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算642.39萬元，其中，一般公共服務支出549.04萬元，占85.47%；社會保障和就業(yè)支出47.08萬元，占7.33%；衛(wèi)生健康支出17.22萬元，占2.68%；住房保障支出29.05萬元，占4.52%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為412.39萬元，其中：人員經費361.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出50.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、維修(護)費、工會經費、公務接待費、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為230.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出208.00萬元，主要用于勞動力調查、聯(lián)網直報平臺、名錄庫、年鑒工作、“四上”單位申報工作、限額以下零售業(yè)和餐飲業(yè)月度抽樣調查、城居住戶抽樣調查、全省人口變動情況抽樣調查工作、鄉(xiāng)街統(tǒng)計員補貼等方面；運行維護經費22.00萬元，主要用于后勤服務、小型維修、網絡信息維護等方面。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款50.40萬元，比上一年減少0.09萬元，下降0.18%。主要原因是節(jié)省經費開支。
（二）“三公”經費預算
本單位2022年“三公”經費預算數(shù)0.50萬元，其中，公務接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少9.50萬元，降低95.00%，主要原因是項目減少，節(jié)省經費開支。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額224.21萬元，其中貨物類85.81萬元，工程類14.00萬元，服務類124.40萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計83.57萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計29.75萬元；通用設備原值小計43.52萬元；專用設備原值小計0.51萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計9.79萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為642.39萬元，其中，基本支出412.39萬元，項目支出230萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標的項目7個，涉及項目支出的金額為208.00萬元，其中，聯(lián)網直報平臺、名錄庫、年鑒項目20.00萬元，房地產聯(lián)網直報統(tǒng)計員補貼項目25.00萬元、勞動力調查項目12.00萬元、住戶調查項目28.00萬元、人口抽樣調查項目14.00萬元、四上新增獎勵項目85.00萬元、鄉(xiāng)街統(tǒng)計員補貼項目24.00萬元。重點績效項目1個，涉及重點績效項目支出金額為85.00萬元，其中，四上新增獎勵項目85.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
701001岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計局2022年預算公開表.xlsx