2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國(guó)家和省、市以及地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
（二）制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，組織實(shí)施本區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
（三）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（四）收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)公眾發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
（五）依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和區(qū)直部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
（六）組織指導(dǎo)全區(qū)街道（鄉(xiāng)）、各部門(mén)和相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)，組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作，對(duì)基層統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：現(xiàn)有人數(shù)28人，其中：公務(wù)員編制干部9人，參公事業(yè)編制2人，事業(yè)編制職工17人。岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局局機(jī)關(guān)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、人口社會(huì)統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股、商貿(mào)投資統(tǒng)計(jì)股，為一級(jí)預(yù)算單位。同時(shí)下設(shè)兩個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別為岳陽(yáng)樓區(qū)普查中心和岳陽(yáng)樓區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)，未獨(dú)立核算。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)樓區(qū)普查中心和岳陽(yáng)樓區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位本級(jí)和岳陽(yáng)樓區(qū)普查中心和岳陽(yáng)樓區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為617.71萬(wàn)元。與上年相比，減少21.50萬(wàn)元，減少3.36%，主要是因?yàn)榭s減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)617.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入617.71萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)617.71萬(wàn)元，其中：基本支出456.43萬(wàn)元，占73.89%；項(xiàng)目支出161.28萬(wàn)元，占26.11%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為617.71萬(wàn)元，與上年相比，減少21.50萬(wàn)元,減少3.36%，主要是因?yàn)榭s減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出617.71萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少21.50萬(wàn)元,減少3.36%，主要是因?yàn)榭s減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出617.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出524.87萬(wàn)元，占84.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出42.15萬(wàn)元，占6.82%;衛(wèi)生健康支出17.38萬(wàn)元，占2.81%；住房保障支出33.31萬(wàn)元，占5.40%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為642.39萬(wàn)元，支出決算數(shù)為617.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.16%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為319.04萬(wàn)元，支出決算為363.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.96%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，由行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助業(yè)年金繳費(fèi)支出項(xiàng)調(diào)入以及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3項(xiàng)調(diào)入；2022年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.26萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.92萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.84萬(wàn)元，支出決算為35.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.72%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.44萬(wàn)元，支出決算為2.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.69%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.62萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.49%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.10萬(wàn)元，支出決算為17.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.10%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.12萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.05萬(wàn)元，支出決算為33.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.66%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度人員經(jīng)費(fèi)增加。
10、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為161.28萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算科目為一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）。
11、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為230.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)；部分支出由財(cái)政直接下?lián)苤粮鬣l(xiāng)街辦事處。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出456.43萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)408.35萬(wàn)元，占基本支出的89.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)48.08萬(wàn)元，占基本支出的10.53%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未產(chǎn)生公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少0.11萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是本年未產(chǎn)生公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.08萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.32 萬(wàn)元，降低4.60%。主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額78.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出8.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出57.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額78.05萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出617.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出617.71萬(wàn)元，其中：基本支出456.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出161.28萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金136萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的84.33%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，“四上”新增獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分97分，住戶調(diào)查樣本輪換統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分92分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為642.39萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為617.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.16%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是持續(xù)提升統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)服務(wù)效能；二是大力加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)監(jiān)測(cè)工作；三是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；四是有序開(kāi)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)申報(bào)認(rèn)定；五是企業(yè)入規(guī)量質(zhì)并舉；六是不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)法治和基礎(chǔ)建設(shè)；七是堅(jiān)持執(zhí)法監(jiān)督優(yōu)化統(tǒng)計(jì)環(huán)境；八是緊盯經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)；九是民生實(shí)事順利驗(yàn)收；十是住戶調(diào)查樣本輪換圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算管理制度不夠完善。相應(yīng)的管理制度沒(méi)有得到有效執(zhí)行；二是資產(chǎn)管理不夠規(guī)范。管理制度未得到有效執(zhí)行，存在遺留問(wèn)題；三是預(yù)算編制不夠合理。一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)較少，存在資金缺口；四是鄉(xiāng)街統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)有待加強(qiáng)�；鶎咏y(tǒng)計(jì)人員變動(dòng)頻繁，統(tǒng)計(jì)人員配備少，兼職多、變動(dòng)快，部分人員對(duì)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)生疏，企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)統(tǒng)計(jì)工作，報(bào)表拖延、上報(bào)不及時(shí)，有的還存在統(tǒng)計(jì)資料不完善，統(tǒng)計(jì)檔案不規(guī)范，臺(tái)帳資料不夠健全等問(wèn)題；五是固定資產(chǎn)投資指標(biāo)難提升。因固定資產(chǎn)項(xiàng)目入統(tǒng)計(jì)庫(kù)要求逐年提高，同時(shí)受疫情影響，我區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)受到嚴(yán)重沖擊，近幾年我區(qū)極少有房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)預(yù)售，導(dǎo)致庫(kù)中項(xiàng)目少，數(shù)據(jù)難以提升；六是“四上”單位申報(bào)力度仍需加強(qiáng)。一是“四上”企業(yè)總量偏少。我區(qū)“四上”企業(yè)數(shù)量雖然逐年遞增，但是總量偏少，經(jīng)濟(jì)總量缺少承載主體。這一現(xiàn)象將嚴(yán)重影響2023年第六次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果——導(dǎo)致我區(qū)的經(jīng)濟(jì)總量在縣區(qū)中失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是企業(yè)入規(guī)后勁不足。我區(qū)新入規(guī)“四上”企業(yè)數(shù)雖逐年上升，但與其他縣區(qū)相比仍處于劣勢(shì)，2021年完成新增任務(wù)64家，完成任務(wù)數(shù)在全市排名靠后，有的縣區(qū)連續(xù)兩年年新增數(shù)量在100家左右。同時(shí)新增企業(yè)規(guī)模整體偏小，大部分由第三方公司新增入庫(kù)，入庫(kù)企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)急劇下降，對(duì)我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐作用不明顯，缺少發(fā)展后勁；三是企業(yè)入規(guī)意愿不高。目前，我市雖出臺(tái)了新增“四上”企業(yè)入規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)政策，但仍然存在部分達(dá)到入規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的法人企業(yè)不愿申報(bào)入規(guī)。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)實(shí)際情況完善預(yù)算管理制度等財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化行政管理職能，確保預(yù)算管理制度得到貫徹落實(shí)；二是加強(qiáng)資產(chǎn)管理，編制固定資產(chǎn)卡片，定期進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，編制資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表，盡量做到實(shí)物與資產(chǎn)賬一一對(duì)應(yīng)；三是加強(qiáng)預(yù)算管理，定期做好預(yù)算執(zhí)行情況分析，按照預(yù)算規(guī)定的項(xiàng)目和用途嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定項(xiàng)目的支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出；四是加強(qiáng)鄉(xiāng)街統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和在線學(xué)習(xí)等方式抓好區(qū)統(tǒng)計(jì)人員和企事業(yè)單位統(tǒng)計(jì)員的培訓(xùn)工作，重點(diǎn)針對(duì)工業(yè)、投資、貿(mào)易、能源、服務(wù)業(yè)等專業(yè)開(kāi)展專題培訓(xùn)，通過(guò)提高統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。主動(dòng)對(duì)標(biāo)審計(jì)督察，普及宣傳統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員熟悉掌握統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳規(guī)范化建設(shè)，示范帶動(dòng)全區(qū)企業(yè)強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作；五是努力提升固定資產(chǎn)投資指標(biāo)。（1）全面摸清轄區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目情況，儲(chǔ)備好項(xiàng)目庫(kù)，做到先有庫(kù)，再有數(shù)，確保項(xiàng)目不漏統(tǒng)。對(duì)具備入庫(kù)條件的新項(xiàng)目及時(shí)做好入統(tǒng)工作，為投資增長(zhǎng)提供新的支撐；（2）要緊盯政府投資項(xiàng)目，還要深入挖掘轄區(qū)范圍內(nèi)民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企事業(yè)單位在裝修改造、技術(shù)升級(jí)、設(shè)備采購(gòu)等方面形成的固定資產(chǎn)投資，加強(qiáng)對(duì)接，做好入統(tǒng)工作，形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。（3）提高溝通協(xié)作意識(shí)，督促職能部門(mén)提前謀劃，與各企業(yè)和項(xiàng)目業(yè)主單位加強(qiáng)溝通，幫助企業(yè)和項(xiàng)目業(yè)主單位做好投資上報(bào)憑證準(zhǔn)備工作，切實(shí)反映項(xiàng)目投資推進(jìn)情況；六是加大“四上申報(bào)力度”。（1）強(qiáng)化部門(mén)協(xié)作，形成企業(yè)入規(guī)工作合力。建議由區(qū)工商聯(lián)牽頭，建立準(zhǔn)“四上”企業(yè)庫(kù)，各行業(yè)主管部門(mén)齊抓共管，加強(qiáng)對(duì)準(zhǔn)“四上”企業(yè)的培育和監(jiān)測(cè)工作，做好跟蹤指導(dǎo)，確保達(dá)規(guī)企業(yè)及時(shí)入規(guī)，保證經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)后續(xù)力量。同時(shí)成立聯(lián)合執(zhí)法組，對(duì)符合入規(guī)條件但拒不入庫(kù)的企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法，確保應(yīng)入盡入。（2）幫扶個(gè)體商戶，全力促進(jìn)個(gè)轉(zhuǎn)企工作。由于我區(qū)個(gè)體戶數(shù)量較多，其中不乏經(jīng)營(yíng)良好營(yíng)業(yè)收入可觀的個(gè)體戶存在，個(gè)轉(zhuǎn)企潛力較大，因此要加大個(gè)體戶轉(zhuǎn)企業(yè)的宣傳力度，通過(guò)上門(mén)拜訪、一對(duì)一跟蹤服務(wù)、代辦轉(zhuǎn)企手續(xù)等方式幫助個(gè)體戶轉(zhuǎn)企，建議稅務(wù)部門(mén)針對(duì)經(jīng)營(yíng)具有一定規(guī)模的個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)為企業(yè)給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)政策，進(jìn)一步降低他們的稅收成本，提高他們轉(zhuǎn)企入規(guī)的積極性。（3）開(kāi)展清理整治，規(guī)范市場(chǎng)主體注冊(cè)登記。建議由區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)市場(chǎng)主體開(kāi)展一次清理，將依照法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定應(yīng)登記為企業(yè)的行業(yè)中，仍以個(gè)體工商戶組織形式經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)主體限期轉(zhuǎn)型升級(jí)為企業(yè)，逾期未轉(zhuǎn)型為企業(yè)的，須變更經(jīng)營(yíng)范圍。（4）加大培育力度，激發(fā)新入規(guī)企業(yè)市場(chǎng)活力。重點(diǎn)扶持有發(fā)展?jié)摿Α⒏郊又蹈叩钠髽I(yè)，制定“一企一策”精準(zhǔn)扶持措施，在項(xiàng)目核準(zhǔn)、企業(yè)融資、稅費(fèi)減免等方面給予傾斜，各相關(guān)部門(mén)及時(shí)幫助企業(yè)解決發(fā)展中的困難和問(wèn)題，推動(dòng)培育對(duì)象企業(yè)盡早入規(guī)；重點(diǎn)強(qiáng)化引導(dǎo)措施，推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)力；加大招商引資力度，吸引大品牌大企業(yè)入駐，把我區(qū)建成大品牌大企業(yè)的聚集區(qū)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局2022年績(jī)效自評(píng)表格.docx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)2022年決算公開(kāi)表.xlsx