2021年岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
負責(zé)研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；負責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負責(zé)宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策，宣傳貫徹國家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測標準以及能耗限額執(zhí)行標準；承擔全區(qū)固定資產(chǎn)投資項目建成后的節(jié)能驗收工作，嚴把項目準入關(guān)；負責(zé)對重點用能單位能源利用狀況報告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計報表的報送以及能耗限額執(zhí)行情況進行監(jiān)察督導(dǎo)；組織開展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機制的推廣工作，負責(zé)全區(qū)重點耗能企業(yè)落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作；負責(zé)組織全區(qū)重點耗能單位以及項目企業(yè)開展能源管理統(tǒng)計培訓(xùn)、教育、宣傳工作，配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作；負責(zé)政府節(jié)能目標任務(wù)完成情況考核的組織工作；負責(zé)受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報，并處罰違法用能行為；節(jié)能主管部門交辦的其它工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職編制6人；離退休0人。設(shè)置3個股室：辦公室、能源辦、資環(huán)辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心為獨立核算的二級預(yù)算單位機構(gòu)，本中心獨立納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算。我中心2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括輸油輸氣安全生產(chǎn)、節(jié)能監(jiān)察專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)90.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款90.18萬元，收入較去年增加了1.97萬元，主要原因是人員工資及保險費略有增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)90.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出77.03萬元，社會保障和就業(yè)支出6.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.64萬元，住房保障支出4.22萬元，支出較去年增加了1.97萬元，主要原因是人員工資及保險費略有增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入90.18萬元，工資福利支出59.11萬元，占65.54%；一般商品和服務(wù)支出11.47萬元，占12.71%；對個人和家庭的補助3.6萬元，占3.99%；商品和服務(wù)支出16萬元，占17.76%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為70.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為19.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。其中：1、節(jié)能監(jiān)察8萬元，主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報、處罰工作；2、輸油輸氣安全生產(chǎn)8萬元，主要用于輸油輸氣管線的管理工作；3、人員類項目3.6萬元，主要用于推進承辦的臨時及特定工作。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級的機關(guān)運行經(jīng)費,當年一般公共預(yù)算撥款11.47萬元，與2020年預(yù)算相比增加了3.37萬元，增加了29.3%。主要是商品和服務(wù)支出增加。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年持平。
3、一般性支出情況
本單位2021年無會議費及培訓(xùn)費，2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心政府采購貨物預(yù)算7萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15.5萬元，政府采購工程類預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為90.18萬元，其中，基本支出70.58萬元，項目支出19.6萬元，主要績效目標為推進全區(qū)節(jié)能監(jiān)察工作，做好石油天然氣管道保護工作。無重點績效項目。詳情見附表23表《整體支出績效目標表》，2021年本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
