第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為116.09萬元。與2019年相比，減少 35.57 萬元，減少 30.6%，主要是因為專項項目前期、兩型節(jié)能宣傳減少，專項資金大幅度減少以及生態(tài)能源服務中心人員減少，基本支出中人員經費略有減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計103.30萬元，其中：財政撥款收入95.30萬元，占92.26%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占 0  %；經營收入 0  萬元，占  0 %；附屬單位上繳收入 0  萬元，占 0  %；其他收入 8 萬元，占7.74%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計116.09萬元，其中：基本支出99.14萬元，占 85.4 %；項目支出16.95萬元，占 14.6%；上繳上級支出0萬元，占 0  %；經營支出 0  萬元，占 0  %；對附屬單位補助支出  0 萬元，占 0  %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為108.09萬元，與2019年相比，減少 44.17 萬元,減少 21.7%，主要是因為專項項目前期、兩型節(jié)能宣傳減少，專項資金大幅度減少以及生態(tài)能源服務中心人員減少，基本支出中人員經費略有減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出108.09萬元，占本年支出合計的 100%，與2019年相比，財政撥款支出減少31.57萬元，減少 29.2%，主要是因為專項項目前期、兩型節(jié)能宣傳減少，專項資金大幅度減少以及生態(tài)能源服務中心人員減少，基本支出中人員經費略有減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出 108.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 108.09 萬元，占100%；教育（類）支出  0 萬元，占 0  %;其他支出  0 萬元，占 0 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為88.21萬元，支出決算數(shù)為 108.09 萬元，完成年初預算的100 %，其中：

1、一般公共服務（類）發(fā)展和改革事務（款）行政運行（項）。

年初預算為 88.21 萬元，支出決算為 102.59萬元，完成年初預算的 100  %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因為基本支出中人員經費大幅增加，2019年的職工績效資金于2020年支付。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為 0 萬元，支出決算為 5.5萬元，完成年初預算的 100  %，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：因為對個人和家庭的補助支出有所增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出91.14萬元，其中：人員經費83.70萬元，占基本支出的91.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費以及社保費；公用經費7.44萬元，占基本支出的8.16%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、公務接待費、其他交通費用、食堂支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為 4.00萬元，支出決算為0.99 萬元，完成預算的24.75%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0  萬元，支出決算為  0 萬元，完成預算的 0  %，與上年相比減少  0 萬元，減少 0  %。

公務接待費支出預算4 萬元，支出決算為 0.99 萬元，完成預算的24.75 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是響應號召，厲行節(jié)約原則，與上年相比減少 0.29 萬元，減少 22.65  %,減少的主要原因是響應號召，厲行節(jié)約原則。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為  0 萬元，支出決算為 0  萬元，完成預算的 0  %，與上年相比減少0 萬元，減少  0 %。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算  0.99萬元，占  100  %,因公出國（境）費支出決算 0  萬元，占 0   %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0  萬元，占 0   %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0  萬元，全年安排因公出國（境）團組  0 個，累計 0  人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為  0.99 萬元，全年共接待來訪團組 25個、來賓 242人次，主要是省發(fā)改委調研發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為  0 萬元，其中：公務用車購置費 0  萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車 0  輛。公務用車運行維護費  0 萬元。截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0   輛。（三公經費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入 0  萬元；年初結轉和結余  0 萬元；支出 0  萬元，其中基本支出  0 萬元，項目支出 0  萬元；年末結轉和結余   0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出7.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數(shù)減少3.36 萬元，減少 31.1 %。主要原因是：響應號召，厲行節(jié)約，辦公費及公務接待費用減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 0  萬元；開支培訓費  0 萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 11.28  萬元，其中：政府采購貨物支出 1.5 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出 9.77 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 11.28  萬元，占政府采購支出總額的 100   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的  0  %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年 度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛  0 輛，其中，領導干部用車 0  輛、機要通信用車  0 輛、應急保障用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術用車 0  輛、其他用車 0  輛；單位價值50萬元以上通用設備 0  臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0  臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）：指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公”經費， 是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位因公出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

第五部分 附件

生態(tài)能源服務中心2020決算表.xls

2020年績效自評.doc