第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為116.09萬元。與2019年相比，減少 35.57 萬元，減少 30.6%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)項(xiàng)目前期、兩型節(jié)能宣傳減少，專項(xiàng)資金大幅度減少以及生態(tài)能源服務(wù)中心人員減少，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)略有減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)103.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入95.30萬元，占92.26%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占 0  %；經(jīng)營收入 0  萬元，占  0 %；附屬單位上繳收入 0  萬元，占 0  %；其他收入 8 萬元，占7.74%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)116.09萬元，其中：基本支出99.14萬元，占 85.4 %；項(xiàng)目支出16.95萬元，占 14.6%；上繳上級支出0萬元，占 0  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0  %；對附屬單位補(bǔ)助支出  0 萬元，占 0  %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為108.09萬元，與2019年相比，減少 44.17 萬元,減少 21.7%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)項(xiàng)目前期、兩型節(jié)能宣傳減少，專項(xiàng)資金大幅度減少以及生態(tài)能源服務(wù)中心人員減少，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)略有減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出108.09萬元，占本年支出合計(jì)的 100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少31.57萬元，減少 29.2%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)項(xiàng)目前期、兩型節(jié)能宣傳減少，專項(xiàng)資金大幅度減少以及生態(tài)能源服務(wù)中心人員減少，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)略有減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出 108.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 108.09 萬元，占100%；教育（類）支出  0 萬元，占 0  %;其他支出  0 萬元，占 0 %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為88.21萬元，支出決算數(shù)為 108.09 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 88.21 萬元，支出決算為 102.59萬元，完成年初預(yù)算的 100  %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)榛�本支出中人員經(jīng)費(fèi)大幅增加，2019年的職工績效資金于2020年支付。

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 5.5萬元，完成年初預(yù)算的 100  %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)閷�個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出有所增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出91.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)83.70萬元，占基本支出的91.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及社保費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)7.44萬元，占基本支出的8.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、食堂支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 4.00萬元，支出決算為0.99 萬元，完成預(yù)算的24.75%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0  萬元，支出決算為  0 萬元，完成預(yù)算的 0  %，與上年相比減少  0 萬元，減少 0  %。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4 萬元，支出決算為 0.99 萬元，完成預(yù)算的24.75 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)號召，厲行節(jié)約原則，與上年相比減少 0.29 萬元，減少 22.65  %,減少的主要原因是響應(yīng)號召，厲行節(jié)約原則。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為  0 萬元，支出決算為 0  萬元，完成預(yù)算的 0  %，與上年相比減少0 萬元，減少  0 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算  0.99萬元，占  100  %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0  萬元，占 0   %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0  萬元，占 0   %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0  萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0 個(gè)，累計(jì) 0  人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為  0.99 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 25個(gè)、來賓 242人次，主要是省發(fā)改委調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為  0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0  萬元，（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  0 萬元。截止2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0   輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0  萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元；支出 0  萬元，其中基本支出  0 萬元，項(xiàng)目支出 0  萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少3.36 萬元，減少 31.1 %。主要原因是：響應(yīng)號召，厲行節(jié)約，辦公費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)用減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi) 0  萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)  0 萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 11.28  萬元，其中：政府采購貨物支出 1.5 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務(wù)支出 9.77 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 11.28  萬元，占政府采購支出總額的 100   %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0 萬元，占政府采購支出總額的  0  %。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛  0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0  輛、機(jī)要通信用車  0 輛、應(yīng)急保障用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、其他用車 0  輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告等見附件。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

第五部分 附件

生態(tài)能源服務(wù)中心2020決算表.xls

2020年績效自評.doc