岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心
2022年度單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
負責研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負責宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策，宣傳貫徹國家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測標準以及能耗限額執(zhí)行標準；承擔全區(qū)固定資產(chǎn)投資項目建成后的節(jié)能驗收工作，嚴把項目準入關(guān)；負責對重點用能單位能源利用狀況報告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計報表的報送以及能耗限額執(zhí)行情況進行監(jiān)察督導；組織開展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機制的推廣工作，負責全區(qū)重點耗能企業(yè)落后工藝、設(shè)備的淘汰監(jiān)督工作；負責組織全區(qū)重點耗能單位以及項目企業(yè)開展能源管理統(tǒng)計培訓、教育、宣傳工作，配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作；負責政府節(jié)能目標任務(wù)完成情況考核的組織工作；負責受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報，并處罰違法用能行為；節(jié)能主管部門交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門是政府工作部門，全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、能源辦、資環(huán)辦。本單位在職人員9人，無退休人員。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算132.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款132.09萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！笔杖胼^去年增加41.91萬元，主要是人員工資福利支出增加以及增加能耗雙控的專項資金。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算132.09萬元，其中，一般公共服務(wù)支出113.74萬元，社會保障和就業(yè)支出9.24萬元，衛(wèi)生健康支出2.68萬元，住房保障支出6.44萬元。支出較去年增加41.91萬元，其中基本支出增加16.51萬元，項目支出增加25.40萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資福利支出增加，項目支出增加主要是因為增加了能耗雙控專項工作經(jīng)費資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算132.09萬元，其中，一般公共服務(wù)支出113.74萬元，占86.10%；社會保障和就業(yè)支出9.24萬元，占7.00%，衛(wèi)生健康支出2.68萬元，占2.02%，住房保障支出6.44萬元，占4.88%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為87.09萬元，其中：人員經(jīng)費76.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出10.80萬元，主要包括：辦公費、維修(護)費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為45.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費45.00萬元，主要用于能耗雙控（節(jié)能評審、節(jié)能監(jiān)察）35.00萬元，節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報、處罰工作；輸油輸氣安全生產(chǎn)10.00萬元，用于安全距離內(nèi)第三方施工等非法違法問題專項整治，重大安全隱患整改；安全警示牌制作，宣傳欄宣傳海報等安全生產(chǎn)宣傳；四不兩直檢查，督查企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款10.80萬元，比上一年增加3.60萬元，增加33.33%。主要原因是人員公用經(jīng)費標準提高。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中，公務(wù)接待費0.50萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少3.50萬元，降低87.50%，主要是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額39.82萬元，其中工程類0.50萬元，貨物類9.82萬元，服務(wù)類29.50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計2.09萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計2.09萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為132.09萬元，其中，基本支出87.09萬元，項目支出45.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
700005岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心預(yù)算公開表.xlsx