2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
生態(tài)能源服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心部門概況
一、部門職責
負責研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策并組織實施；負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負責宣傳貫徹國家和省、市有關節(jié)能的法律、法規(guī)、政策，宣傳貫徹國家有關節(jié)能監(jiān)測標準以及能耗限額執(zhí)行標準；承擔全區(qū)固定資產投資項目建成后的節(jié)能驗收工作，嚴把項目準入關；負責對重點用能單位能源利用狀況報告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計報表的報送以及能耗限額執(zhí)行情況進行監(jiān)察督導；組織開展節(jié)能新技術、新產品和新機制的推廣工作，負責全區(qū)重點耗能企業(yè)落后工藝、設備的淘汰監(jiān)督工作；負責組織全區(qū)重點耗能單位以及項目企業(yè)開展能源管理統(tǒng)計培訓、教育、宣傳工作，配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產品的推廣宣傳工作；負責政府節(jié)能目標任務完成情況考核的組織工作；負責受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報，并處罰違法用能行為；節(jié)能主管部門交辦的其它工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心內設機構包括：辦公室、能源辦、資環(huán)辦，本單位在職人員9人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為177.63萬元。與上年相比，增加78.17萬元，增長78.59%，主要是因為人員增加，工資福利支出大幅增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計177.63萬元，其中：財政撥款收入177.63萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計177.63萬元，其中：基本支出130.83萬元，占73.65%；項目支出46.80萬元，占26.35%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為177.63萬元，與上年相比，增加78.17萬元,增長78.59%，主要是因為人員增加，工資福利支出大幅增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出177.63萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加78.17萬元，增長78.59%，主要是因為人員增加，工資福利支出大幅增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出177.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出156.51萬元，占88.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出8.55萬元，占4.81%;衛(wèi)生健康（類）支出4.35萬元，占2.45%;住房保障（類）支出6.42萬元，占3.62%;其他（類）支出1.80萬元，占1.01%;
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為132.09萬元，支出決算數為177.63萬元，完成年初預算的134.48%，其中：
1、一般公共服務支出（類）發(fā)展和改革事物（款）行政運行（項）。
年初預算為67.14萬元，支出決算為156.51萬元，完成年初預算的233.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算科目調整；人員增加。
2、一般公共服務支出（類）發(fā)展和改革事物（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為45.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
3、一般公共服務支出（類） 政協(xié)事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為1.60萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整，計入行政運行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為5.71萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的140.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為2.86萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算科目調整計入其他社會保障繳費。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類） 財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.36萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預算的66.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：社�；鶖嫡{整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為2.68萬元，支出決算為4.35萬元，完成年初預算的162.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為6.44萬元，支出決算為6.42萬元，完成年初預算的99.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是：社�；A調整。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.80萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：其他類款項科目計入本科目。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出130.83萬元，其中：
人員經費119.95萬元，占基本支出的91.68%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。
公用經費10.88萬元，占基本支出的8.32%，主要包括辦公費、電費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出10.88萬元，比年初預算數增加0.08萬元，增長0.74%。主要原因是：食堂支出有所增加。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額43.68萬元，其中：政府采購貨物支出10.68萬元、政府采購工程支出0.50萬元、政府采購服務支出32.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額43.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額43.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出177.63萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出177.63萬元，其中：130.83萬元，項目支出46.80萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.80分，評價結果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金35.03萬元，占一般公共預算項目支出總額的74.85%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99.80分，自評結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為99.80分。全年預算數為177.63萬元，執(zhí)行數為177.63萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是加強碳達峰頂層設計。開展了《岳陽樓區(qū)碳達峰實施方案》編制工作，統(tǒng)籌有序推進碳達峰工作，已跟第三方機構達成合作意向，完成碳達峰“1+N”行動方案前期調研。12月31日前完成《岳陽樓區(qū)碳達峰實施行動方案》編制工作。二是加強塑料污染治理。編制了《岳陽樓區(qū)進一步加強塑料污染治理的實施方案》，成立了岳陽樓區(qū)進一步加強塑料污染治理領導小組，按月上報治理進度，2025年底完成塑料污染治理工作；三是加強節(jié)約型機關建設。在全區(qū)開展公共建筑室內溫度控制檢查，對各單位存在問題進行整改，將綠色發(fā)展、節(jié)能節(jié)水、垃圾分類等內容納入干部職工培訓體系，每年舉辦面向干部職工的節(jié)能低碳生態(tài)文明減少知識講座、能源管理與運行崗位培訓等教育培訓活動；四是強化油氣管道、電力安全風險管控。加強基礎管理，充分把握安全生產面臨的矛盾和困難，嚴格按照職責職能、時間節(jié)點，及時調度，督查企業(yè)履行安全主體責任、街道（鄉(xiāng)、工作組）履行屬地責任，加強自查及信息上報。加強隱患整治，5月12日，聯合區(qū)供電公司對天一泰和市場、萬家園物業(yè)、泰和集團的1千多戶商戶及8百多戶居民用戶電力設施管理不規(guī)范等問題進行了整改，確保電網安全穩(wěn)定運行，確保商戶及居民的生命財產安全；對梅溪街道西氣東輸管道2處、長郴輸油管道1處安全隱患進行了整治；五是推進新能源基礎項目建設�？茖W有序的推動充電樁基礎設施建設，國網岳陽供電公司計劃“十四五”期間在我區(qū)范圍內建造社會充電站62個，充電樁1560個，計劃總投資4.25億元，截止2022年5月，累計已實際建成并投入使用電動汽車充電樁32個，獲得中央獎補資金48萬元。公共充電樁建設情況。截止2022年5月，社會公共充電樁已累計建成并投入使用電動汽車充電站12個，充電樁59個。舊改汽車充電樁建設情況。我區(qū)2022年老舊小區(qū)改造規(guī)劃建設汽車充電樁400個，目前已完成可研等前期工作，計劃于2022年6月30前開工建設。發(fā)現的主要問題及原因：一是禁塑工作難度大。一是思想意識不到位。雖然采取了一定程度的防治措施，但是缺乏相應激勵措施，參與積極性不高。二是防治難度大。各涉農街道（鄉(xiāng)）污染源分散面廣，不利于集中防治，缺乏農村專業(yè)防治隊伍，防治新技術、新工藝不能得到及時有效推廣，農業(yè)廢棄物回收后難以處置。三是替代產品少。醫(yī)療機構使用的醫(yī)療廢物專用袋均為塑料制品，目前市場上尚無替代品，裝損傷性廢物的銳器盒替代產品少；二是新能源項目存在局限性。為扎實推進全區(qū)經濟社會高質量發(fā)展和低碳綠色轉型，提高非化石能源占比，我區(qū)除了大力提倡光伏發(fā)電建設之外，對轄區(qū)內所有高能耗企業(yè)鍋爐實行了煤改氣，大力打擊地條鋼，關停梅溪及郭鎮(zhèn)磚廠等工作。但由于我區(qū)是中心城區(qū)，受地域限制，不具備風電、水電、垃圾焚燒發(fā)電、氫能等條件，除了小型屋頂光伏發(fā)電以外，其他新能源項目在市里統(tǒng)籌下盡量安排在周邊區(qū)縣；三是電動汽車普及度不高。商業(yè)性充電樁回收較慢，建議公交車、公共機構用車及環(huán)保灑水車等專用車新購車輛中，新能源車要占有一定比例，吸引更多社會資本參與充電基礎設施建設營運；四是能源安全生產壓力大。由于城市東擴造成輸油氣管道途徑周邊由荒山變成人口密集地區(qū)，例如西氣東輸管道胥家橋段路油與政府重點項目胥家橋物流園、住保湘北雅園等有存在新增高后果區(qū)可能的風險。下一步改進措施：一是進一步加強宣傳引導。強化宣傳引導在推動全區(qū)加強塑料污染治理、實現碳達峰的引領作用，加強節(jié)能宣傳。利用節(jié)能宣傳周、低碳活動日大力宣傳，在社會營造濃厚的節(jié)能氛圍；二是進一步優(yōu)化產業(yè)結構。根據岳節(jié)能減排辦〔2021〕6號文件精神，嚴把項目審批關，嚴格控制“兩高”項目上馬；三是進一步加強塑料污染治理。立足體系引領，立足輿情導向，加強宣傳引導，立足主體調度，嚴格監(jiān)管執(zhí)法；加強引進非塑料制品袋等包裝的替代企業(yè)，減少塑料制品的使用，加強回收塑料制品企業(yè)的監(jiān)督管理，聯合區(qū)衛(wèi)健局對醫(yī)療機構的輸液瓶、輸液袋回收實行全覆蓋；對照責任分解細化表，進一步研究可行性措施，明確開展工作的時間節(jié)點，加強督查督導；四是進一步壓實安全生產責任。堅持“人民至上、生命至上、安全第一”，堅持問題導向、目標導向、結果導向的原則，依法依規(guī)界定綜合監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管職責，理順跨行業(yè)區(qū)域綜合協(xié)調與監(jiān)管體制，進一步壓實安全生產企業(yè)主體責任和屬地部門監(jiān)管責任的落實，把屬地看牢、把責任壓實、把問題盯死，進行全面排查管控。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心2022年自評表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心2022年決算公開表.xlsx