2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心部門概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌違紀(jì)案件，刑事案件，行政訴訟與處罰，行政征收、征用與執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)及法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形中，涉及的有行產(chǎn)品、無形資產(chǎn)和各類有償服務(wù)價(jià)格不明或有爭(zhēng)議的價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定；負(fù)責(zé)受理社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中價(jià)格行為合理、合法性鑒定認(rèn)定業(yè)務(wù)；為政府價(jià)格管理和經(jīng)濟(jì)決策提供服務(wù)；負(fù)責(zé)受理單位和個(gè)人其它涉及價(jià)格方面的事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、價(jià)格認(rèn)定一室、價(jià)格認(rèn)定二室。本單位共有11人，其中在職人員7人，退休人員4人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為141.54萬元。與上年相比，增加26.87萬元，增長(zhǎng)23.43%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整以及退休人員生活補(bǔ)助增加。
二、收入決算情況說明
2022度收入合計(jì)141.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入141.54萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)141.54萬元，其中：基本支出116.54萬元，占82.34%；項(xiàng)目支出25.00萬元，占17.66%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為141.54萬元，與上年相比，增加26.87萬元,增長(zhǎng)23.43%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整以及退休人員生活補(bǔ)助增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出141.54萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加26.87萬元，增長(zhǎng)23.43%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整以及退休人員生活補(bǔ)助增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出141.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出125.93萬元，占88.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.41萬元，占4.53%；衛(wèi)生健康（類）支出3.15萬元，占2.23%；住房保障（類）支出4.70萬元，占3.32%；其他（類）支出1.35萬元，占0.95%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為123.91萬元，支出決算數(shù)為141.54萬元，完成年初預(yù)算的114.23%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展和改革事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74.20萬元，支出決算為125.93萬元，完成年初預(yù)算的169.72%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整；人員工資福利調(diào)整以及退休人員生活補(bǔ)助增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.49萬元，支出決算為5.93萬元，完成年初預(yù)算的108.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入其他支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.57萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的122.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.34萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的52.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保基數(shù)調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.26萬元，支出決算為4.70萬元，完成年初預(yù)算的75.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
8、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為32.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入事業(yè)運(yùn)行。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.35萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出116.54萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)101.78萬元，占基本支出的87.33%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障、其他工資福利支出、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)14.76萬元，占基本支出的12.67%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的13.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.60萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的13.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則，與上年相比減少0.19萬元，減少70.40%,減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬元，全年共接待來訪團(tuán)組1個(gè)、來賓6人次，主要是對(duì)接價(jià)格認(rèn)證工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額31.95萬元，其中：政府采購貨物支出5.55萬元、政府采購工程支出0.50萬元、政府采購服務(wù)支出25.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.95萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.95萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出141.54萬元，政府性基金預(yù)算支出0.000萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出141.54萬元，其中：基本支出116.54萬元，項(xiàng)目支出25.00萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99.6分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金25.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17.66%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99.6分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為141.54萬元，執(zhí)行數(shù)為141.54萬元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是受理程序環(huán)節(jié)，完善委托手續(xù)，詳述委托事項(xiàng)，對(duì)不符合受理?xiàng)l件的堅(jiān)決不予受理；二是實(shí)物勘驗(yàn)環(huán)節(jié)。堅(jiān)持履行查驗(yàn)程序，遵照程序進(jìn)行地毯式的紀(jì)錄，確保無遺漏；三是市場(chǎng)調(diào)查環(huán)節(jié)，確�；A(chǔ)資料的公正性和客觀性；四是價(jià)格測(cè)算環(huán)節(jié)，科學(xué)合理地選用認(rèn)定方法，注重計(jì)算結(jié)果與價(jià)格定義保持一致；五是出具結(jié)論環(huán)節(jié)，反復(fù)審核程序及測(cè)算有無違規(guī)及論證失誤等行為。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是專業(yè)人員的缺乏，專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度不夠。隨著新的價(jià)格認(rèn)定網(wǎng)上平臺(tái)的出臺(tái)和推廣，所有工作人員都需要重新學(xué)習(xí)和適應(yīng)。；二是案件采價(jià)工作難度大，很多廠家、商戶對(duì)我們的電話詢價(jià)不配合，現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)不支持，有很多價(jià)格調(diào)查起來難度很大；三是檔案管理存在一定的缺陷，離文件的要求還有一定的距離。下一步改進(jìn)措施：一是積極認(rèn)真的抓好各種學(xué)習(xí)，提高團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素養(yǎng)。1、安排工作人員參加各種價(jià)格認(rèn)定知識(shí)培訓(xùn)課程和活動(dòng)，提高工作人員的知識(shí)水平，豐富知識(shí)結(jié)構(gòu)，確保可以將所學(xué)的內(nèi)容科學(xué)運(yùn)用到實(shí)際工作中；2、加強(qiáng)價(jià)格認(rèn)定業(yè)務(wù)平臺(tái)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，從點(diǎn)到面，以練代訓(xùn)，用真實(shí)案例進(jìn)行上機(jī)操練，在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)難點(diǎn)問題，確保中心人員能夠熟練掌握和應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)操作；二是完善價(jià)格認(rèn)定的程序，協(xié)助好各執(zhí)法部門及行政部門的價(jià)格認(rèn)定工作，以涉案價(jià)格認(rèn)定工作為重點(diǎn)，嚴(yán)要求、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)，公正、客觀做好價(jià)格認(rèn)定工作；三是加強(qiáng)隊(duì)伍管理，抓好作風(fēng)紀(jì)律，嚴(yán)格考勤制度，明確重大疑難案件集體審議制度、學(xué)習(xí)制度、文檔管理制度、廉政勤政制度等，全面提高辦案質(zhì)量。同時(shí)，學(xué)習(xí)和借鑒兄弟縣市區(qū)的好做法、好經(jīng)驗(yàn)，不斷推動(dòng)工作更上一層樓。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
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岳陽市岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心2022年度部門決算公開.docx