2021年岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)改局部門預算
目 錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)改局部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）擬訂并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展，提出全區(qū)國民經濟發(fā)展和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會提交國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）加強和改善宏觀調控。監(jiān)測全區(qū)宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢；研究全區(qū)宏觀經濟運行，負責協(xié)調解決宏觀經濟運行中的重大問題。引導和監(jiān)管固定資產投資。擬訂全區(qū)社會固定資產投資總規(guī)劃和投資結構的調整目標、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；負責國家和省、市財政性建設資金項目的申報；按規(guī)定權限審批、核準、審核重大項目建設；負責對區(qū)本級預算內投資項目概算審查；引導民間投資方向。指導和協(xié)調全區(qū)招標投標工作和政府投資項目的代建管理工作，加強全區(qū)重大項目庫建設和重大項目前期工作，組織開展重大建設項目稽察，指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（三）推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級。組織擬訂全區(qū)綜合性產業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題；研究全區(qū)產業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關部門擬訂全區(qū)服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對策；牽頭負責全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調物流業(yè)發(fā)展重大布局；會同有關部門研究和擬訂全區(qū)高新技術產業(yè)發(fā)展及產業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
（四）促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。研究分析區(qū)域經濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會同有關部門研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
（五）促進經濟社會協(xié)調發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂全區(qū)人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議；協(xié)調全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策，參與推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
（六）推進可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；加強全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對用能項目和其他項目在設計、建設過程中執(zhí)行節(jié)能設計規(guī)劃、進行節(jié)能評估審查，監(jiān)察監(jiān)測用能項目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調實施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調全區(qū)環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。參與國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革以及對外開放有關地方性法規(guī)、規(guī)章的實施。
（七）組織編制全區(qū)國民經濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經濟動員和裝備動員與國民經濟、國防建設的關系，協(xié)調相關重大問題，組織實施國民經濟動員和裝備動員相關工作。
（八）研究制定推進社會信用體系建設的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設，促進信用信息資源的整合和運用，協(xié)調社會信用體系建設的重大問題。
（九）貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關法律、法規(guī)，組織實施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價格政策和重大價格改革方案，并負責組織實施；監(jiān)測預測價格總水平變動，研究提出全區(qū)價格水平調控目標和價格調控措施，并負責組織實施和綜合平衡。
（十）依法組織實行政府指導價、政府定價的商品、服務價格以及行政事業(yè)性收費的成本費用的監(jiān)審工作；負責價格成本調查工作；擬訂區(qū)管商品價格、服務收費的定價目錄和管理辦法并組織實施；加強對國家和省、市列名管理的商品、服務價格的監(jiān)管；會同財政部門審核行政事業(yè)性收費項目和標準，審批屬于政府指導價、政府定價的服務項目的收費項目和準備，規(guī)范中介組織的收費行為。
（十一）管理行政機關和法律法規(guī)授權的組織依法強制使用或指定配套銷售的商品和服務價格；依法對重大自然災害和特殊時期實施臨時價格干預措施；依法組織定價聽證和價格專家論證；參與擬訂有關稅費改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等涉及價格的收費問題的重大改革方案。
（十二）負責區(qū)內涉案和涉稅物等價格認證工作；負責價格糾紛的調解工作；負責價格及收費協(xié)調銜接工作；負責價格公示、價格自律、價格誠信、價格信息等價格公共服務工作，推行明碼標價。
（十三）負責市場價格監(jiān)測數據的采集、匯總、分析、上報和發(fā)布公布工作以及信息服務工作；負責調查和分析重要商品、服務價格以及相關成本與市場供求變動情況，跟蹤反饋國家重要經濟政策在價格領域的反映；負責價格的預測、預警工作，撰寫價格分析預測材料，向區(qū)委、區(qū)人民政府和上級價格主管部門、價格監(jiān)測分析機構反映價格最新動態(tài)和政策建議；負責監(jiān)理完善價格監(jiān)測網格系統(tǒng)，強化價格信息的采集、處理、傳輸和網格建設，負責上報材料的編撰工作；負責區(qū)本級定點監(jiān)測網點的日常管理工作；負責全區(qū)價格監(jiān)測人員和監(jiān)測點報價人員的業(yè)務培訓；負責承辦上級價格監(jiān)測機構交辦的事項。
（十四）研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；提出建立健全生態(tài)補償機制和政策措施。
（十五）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
現(xiàn)有人數66人，其中：在職編制43人；離退休23人。機關設置10個股室：辦公室、財務管理股、政工人事股、國民經濟綜合和規(guī)劃股、固定資產投資管理股、社會發(fā)展股、產業(yè)發(fā)展股、項目審批辦、法制股、成本調查及價格管理股。
二、部門預算單位構成
我局的二級預算單位實行獨立核算，納入2021年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)發(fā)改局本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算即我局本級預算。我局2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預算撥款，支出包括保障局機關基本運行的經費，也包括運轉類項目經費及人員類項目經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數1122.89萬元，其中，一般公共預算撥款1122.89萬元。收入較去年增加了220.23萬元，主要原因是運轉類項目經費增加。
（二）支出預算，2021年年初預算數1122.89萬元，其中，一般公共服務支出959.24萬元，社會保障和就業(yè)支出107.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.05萬元，住房保障支出31.45萬元。支出較去年增加220.23萬元，主要是運轉類項目經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入1122.89萬元，其中，工資福利支出470.95萬元，占41.9%；一般商品和服務支出支出82.42萬元，占7.33%；對個人和家庭的補助76.52萬元，占37.55%；商品和服務支出493萬元，占43.9%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為590.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2021年年初預算數為532萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費。其中：1、項目前期、項目概算及項目入庫建設經費支出300萬元，主要用于進一步加強向上對接協(xié)調，爭取更多的項目納入省、市年度計劃籠子；加大調研力度，加強經濟運行的預測和分析，做好區(qū)域經濟發(fā)展等重大問題的調研，以市場運行為基礎，加強服務能力建設，切實提高服務質量，做好國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務；積極爭資爭項，推進重大項目建設，著力改善衛(wèi)生、教育、民政、文化旅游基礎設施條件；用于政府投資項目前期概算編制工作，提高資金效益以及項目入庫建設經費支出。2、“十四五”規(guī)劃編制80萬元，主要用于編制我區(qū)國民經濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要；綜合管理全區(qū)建設項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關法律、法規(guī)；協(xié)調推進經濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經濟動員和裝備動員相關工作等方面；3、信用體系建設15萬元，用于社會信用體系平臺管理、數據維護等工作；4、物流業(yè)發(fā)展調度管理15萬元，用于我區(qū)物流業(yè)日常工作調度、管理、協(xié)調及復工復產日常防疫；5、四上企業(yè)補貼15萬元，用于加強當前統(tǒng)計基層基礎工作；6、固定資產投資管理50萬元，用于通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據合同約定向其支付費用。；7、重大項目協(xié)調18萬元，主要用于重大項目建設協(xié)調服務工作；。8、人員類項目39萬元，用于推進承辦的臨時或特定工作。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2021年本級的機關運行經費,當年一般公共預算撥款82.42萬元，比2020年預算增加25.72萬元，上漲31.2%,主要是因為辦公經費、公務接待費增加。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。
3、一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局政府采購預算總額372萬元，其中，政府采購貨物預算46萬元；政府采購服務預算326萬元；政府采購工程類預算0萬元。
5、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和績效項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1122.89萬元，其中，基本支出590.89萬元，項目支出532萬元�？冃ы椖恐С霭ǎ喉椖壳捌�、項目概算及項目入庫建設經費支出300萬元，全區(qū)重點項目進展順利，固定資產投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展;實現(xiàn)概算規(guī)范化管理。 “十四五”規(guī)劃編制80萬元,主要績效目標為1.梳理上報“三個重大”事項；協(xié)調對接咨詢服務機構。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表（一）》，第23張表《項目支出績效目標表（二）》，第24張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入區(qū)財政預算管理的“三公”經費，是 指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及 運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費 反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃 料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位 公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表
九、2021年部門“三公”經費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經營預算表
