2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（二）加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控。監(jiān)測(cè)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)；研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。擬訂全區(qū)社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)劃和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市財(cái)政性建設(shè)資金項(xiàng)目的申報(bào)；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目概算審查；引導(dǎo)民間投資方向。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作和政府投資項(xiàng)目的代建管理工作，加強(qiáng)全區(qū)重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（三）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題；研究全區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對(duì)策；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
（四）促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
（五）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂全區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策，參與推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
（六）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題；加強(qiáng)全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對(duì)用能項(xiàng)目和其他項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)過(guò)程中執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)劃、進(jìn)行節(jié)能評(píng)估審查，監(jiān)察監(jiān)測(cè)用能項(xiàng)目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革以及對(duì)外開(kāi)放有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。
（七）組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作。
（八）研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合和運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)，組織實(shí)施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價(jià)格政策和重大價(jià)格改革方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)價(jià)格總水平變動(dòng)，研究提出全區(qū)價(jià)格水平調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡。
（十）依法組織實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的商品、服務(wù)價(jià)格以及行政事業(yè)性收費(fèi)的成本費(fèi)用的監(jiān)審工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查工作；擬訂區(qū)管商品價(jià)格、服務(wù)收費(fèi)的定價(jià)目錄和管理辦法并組織實(shí)施；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家和省、市列名管理的商品、服務(wù)價(jià)格的監(jiān)管；會(huì)同財(cái)政部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，審批屬于政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)項(xiàng)目和準(zhǔn)備，規(guī)范中介組織的收費(fèi)行為。
（十一）管理行政機(jī)關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)的組織依法強(qiáng)制使用或指定配套銷售的商品和服務(wù)價(jià)格；依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施；依法組織定價(jià)聽(tīng)證和價(jià)格專家論證；參與擬訂有關(guān)稅費(fèi)改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等涉及價(jià)格的收費(fèi)問(wèn)題的重大改革方案。
（十二）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)涉案和涉稅物等價(jià)格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)價(jià)格糾紛的調(diào)解工作；負(fù)責(zé)價(jià)格及收費(fèi)協(xié)調(diào)銜接工作；負(fù)責(zé)價(jià)格公示、價(jià)格自律、價(jià)格誠(chéng)信、價(jià)格信息等價(jià)格公共服務(wù)工作，推行明碼標(biāo)價(jià)。
（十三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集、匯總、分析、上報(bào)和發(fā)布公布工作以及信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)調(diào)查和分析重要商品、服務(wù)價(jià)格以及相關(guān)成本與市場(chǎng)供求變動(dòng)情況，跟蹤反饋國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)政策在價(jià)格領(lǐng)域的反映；負(fù)責(zé)價(jià)格的預(yù)測(cè)、預(yù)警工作，撰寫價(jià)格分析預(yù)測(cè)材料，向區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)價(jià)格主管部門、價(jià)格監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)反映價(jià)格最新動(dòng)態(tài)和政策建議；負(fù)責(zé)監(jiān)理完善價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)格系統(tǒng)，強(qiáng)化價(jià)格信息的采集、處理、傳輸和網(wǎng)格建設(shè)，負(fù)責(zé)上報(bào)材料的編撰工作；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的日常管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè)人員和監(jiān)測(cè)點(diǎn)報(bào)價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)承辦上級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)交辦的事項(xiàng)。
（十四）研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和政策措施。
（十五）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)66人，其中：在職編制43人；離退休23人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)管理股、政工人事股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、社會(huì)發(fā)展股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、項(xiàng)目審批辦、法制股、成本調(diào)查及價(jià)格管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局的二級(jí)預(yù)算單位實(shí)行獨(dú)立核算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括一般公共預(yù)算撥款，支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1122.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1122.89萬(wàn)元。收入較去年增加了220.23萬(wàn)元，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1122.89萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出959.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.15萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.05萬(wàn)元，住房保障支出31.45萬(wàn)元。支出較去年增加220.23萬(wàn)元，主要是運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1122.89萬(wàn)元，其中，工資福利支出470.95萬(wàn)元，占41.9%；一般商品和服務(wù)支出支出82.42萬(wàn)元，占7.33%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助76.52萬(wàn)元，占37.55%；商品和服務(wù)支出493萬(wàn)元，占43.9%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為590.89萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為532萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：1、項(xiàng)目前期、項(xiàng)目概算及項(xiàng)目入庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元，主要用于進(jìn)一步加強(qiáng)向上對(duì)接協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目納入省、市年度計(jì)劃籠子；加大調(diào)研力度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的預(yù)測(cè)和分析，做好區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等重大問(wèn)題的調(diào)研，以市場(chǎng)運(yùn)行為基礎(chǔ)，加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè)，切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量，做好國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況的分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參謀服務(wù)；積極爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，著力改善衛(wèi)生、教育、民政、文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施條件；用于政府投資項(xiàng)目前期概算編制工作，提高資金效益以及項(xiàng)目入庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。2、“十四五”規(guī)劃編制80萬(wàn)元，主要用于編制我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等方面；3、信用體系建設(shè)15萬(wàn)元，用于社會(huì)信用體系平臺(tái)管理、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作；4、物流業(yè)發(fā)展調(diào)度管理15萬(wàn)元，用于我區(qū)物流業(yè)日常工作調(diào)度、管理、協(xié)調(diào)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)日常防疫；5、四上企業(yè)補(bǔ)貼15萬(wàn)元，用于加強(qiáng)當(dāng)前統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作；6、固定資產(chǎn)投資管理50萬(wàn)元，用于通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。；7、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)18萬(wàn)元，主要用于重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作；。8、人員類項(xiàng)目39萬(wàn)元，用于推進(jìn)承辦的臨時(shí)或特定工作。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.42萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加25.72萬(wàn)元，上漲31.2%,主要是因?yàn)檗k公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。
3、一般性支出情況
2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
4、政府采購(gòu)情況
2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局政府采購(gòu)預(yù)算總額372萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算46萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算326萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程類預(yù)算0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和績(jī)效項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1122.89萬(wàn)元，其中，基本支出590.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出532萬(wàn)元�？�(jī)效項(xiàng)目支出包括：項(xiàng)目前期、項(xiàng)目概算及項(xiàng)目入庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元，全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展;實(shí)現(xiàn)概算規(guī)范化管理。 “十四五”規(guī)劃編制80萬(wàn)元,主要績(jī)效目標(biāo)為1.梳理上報(bào)“三個(gè)重大”事項(xiàng)；協(xié)調(diào)對(duì)接咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的第22張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（一）》，第23張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（二）》，第24張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、岳陽(yáng)樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽(yáng)樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購(gòu)預(yù)算表
十八、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
