岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局

2022年度單位預(yù)算說明

　

目錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

    8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，提出全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

2、加強和改善宏觀調(diào)控。監(jiān)測全區(qū)宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢；研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟運行，負責協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。擬訂全區(qū)社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)劃和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整目標、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；負責國家和省、市財政性建設(shè)資金項目的申報；按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大項目建設(shè)；負責對區(qū)本級預(yù)算內(nèi)投資項目概算審查；引導(dǎo)民間投資方向。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標投標工作和政府投資項目的代建管理工作，加強全區(qū)重大項目庫建設(shè)和重大項目前期工作，組織開展重大建設(shè)項目稽察，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

3、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題；研究全區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對策；牽頭負責全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；會同有關(guān)部門研究和擬訂全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。

4、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會同有關(guān)部門研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

5、促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂全區(qū)人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策，參與推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。

6、推進可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；加強全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對用能項目和其他項目在設(shè)計、建設(shè)過程中執(zhí)行節(jié)能設(shè)計規(guī)劃、進行節(jié)能評估審查，監(jiān)察監(jiān)測用能項目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革以及對外開放有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的實施。

7、組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作。

8、研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進信用信息資源的整合和運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。

9、貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)，組織實施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價格政策和重大價格改革方案，并負責組織實施；監(jiān)測預(yù)測價格總水平變動，研究提出全區(qū)價格水平調(diào)控目標和價格調(diào)控措施，并負責組織實施和綜合平衡。

10、依法組織實行政府指導(dǎo)價、政府定價的商品、服務(wù)價格以及行政事業(yè)性收費的成本費用的監(jiān)審工作；負責價格成本調(diào)查工作；擬訂區(qū)管商品價格、服務(wù)收費的定價目錄和管理辦法并組織實施；加強對國家和省、市列名管理的商品、服務(wù)價格的監(jiān)管；會同財政部門審核行政事業(yè)性收費項目和標準，審批屬于政府指導(dǎo)價、政府定價的服務(wù)項目的收費項目和準備，規(guī)范中介組織的收費行為。

11、管理行政機關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)的組織依法強制使用或指定配套銷售的商品和服務(wù)價格；依法對重大自然災(zāi)害和特殊時期實施臨時價格干預(yù)措施；依法組織定價聽證和價格專家論證；參與擬訂有關(guān)稅費改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等涉及價格的收費問題的重大改革方案。

12、負責區(qū)內(nèi)涉案和涉稅物等價格認證工作；負責價格糾紛的調(diào)解工作；負責價格及收費協(xié)調(diào)銜接工作；負責價格公示、價格自律、價格誠信、價格信息等價格公共服務(wù)工作，推行明碼標價。

13、負責市場價格監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、匯總、分析、上報和發(fā)布公布工作以及信息服務(wù)工作；負責調(diào)查和分析重要商品、服務(wù)價格以及相關(guān)成本與市場供求變動情況，跟蹤反饋國家重要經(jīng)濟政策在價格領(lǐng)域的反映；負責價格的預(yù)測、預(yù)警工作，撰寫價格分析預(yù)測材料，向區(qū)委、區(qū)人民政府和上級價格主管部門、價格監(jiān)測分析機構(gòu)反映價格最新動態(tài)和政策建議；負責監(jiān)理完善價格監(jiān)測網(wǎng)格系統(tǒng)，強化價格信息的采集、處理、傳輸和網(wǎng)格建設(shè)，負責上報材料的編撰工作；負責區(qū)本級定點監(jiān)測網(wǎng)點的日常管理工作；負責全區(qū)價格監(jiān)測人員和監(jiān)測點報價人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負責承辦上級價格監(jiān)測機構(gòu)交辦的事項。

14、研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；提出建立健全生態(tài)補償機制和政策措施。

15、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局（以下簡稱區(qū)“發(fā)改局”）是區(qū)人民政府工作部門，全額撥款行政單位，為正科級單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、財務(wù)管理股、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股、社會發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、項目審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、成本調(diào)查及價格管理股。兩個內(nèi)設(shè)非獨立二級機構(gòu)：岳陽樓區(qū)經(jīng)濟信息中心、岳陽樓區(qū)重點建設(shè)項目事務(wù)中心。還包括兩個獨立核算二級機構(gòu)：岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心和岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心，本單位共61人，其中在職人員36人，退休人員25人。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽樓區(qū)經(jīng)濟信息中心、岳陽樓區(qū)重點建設(shè)項目事務(wù)中心、岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心和岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心，本次2022年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和岳陽樓區(qū)經(jīng)濟信息中心、岳陽樓區(qū)重點建設(shè)項目事務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算945.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款945.85萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少177.04萬元，主要是因為項目前期專項工作經(jīng)費不在預(yù)算內(nèi)，改為追加。

（二）支出預(yù)算

2022年本部門支出預(yù)算945.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出808.99萬元，社會保障和就業(yè)支出65.59萬元，衛(wèi)生健康支出26.57萬元，住房保障支出44.69萬元。支出較去年減少177.04萬元，其中基本支出增加45.96萬元，項目支出減少223.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員保險費用增加，項目支出減少主要是因為項目前期專項工作經(jīng)費不在預(yù)算內(nèi)，改為追加。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算945.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出808.99萬元，占85.53%；社會保障和就業(yè)支出65.60萬元，占6.94%；衛(wèi)生健康支出26.57萬元，占2.81%；住房保障支出44.69萬元，占4.72%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為675.85萬元，其中：人員經(jīng)費603.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出72.20萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為270.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出270.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：1、項目概算經(jīng)費支出100.00萬元，主要用于政府投資項目前期概算編制工作，提高資金效益以及項目入庫建設(shè)經(jīng)費支出。2、“十四五”規(guī)劃綱要年度執(zhí)行情況評估及年度發(fā)展計劃編制30.00萬元，主要用于編制我區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要；3、編制“十四五”時期專項規(guī)劃40.00萬元，主要用于綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作等方面；4、信用體系建設(shè)15.00萬元，用于社會信用體系平臺管理、數(shù)據(jù)維護等工作；5、物流業(yè)發(fā)展調(diào)度管理15.00萬元，用于我區(qū)物流業(yè)日常工作調(diào)度、管理、協(xié)調(diào)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)日常防疫；6、四上統(tǒng)計員補貼20.00萬元，用于加強當前統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作；7、固定資產(chǎn)投資管理50.00萬元，用于通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費72.20萬元，比上年預(yù)算減少10.22萬元，比上年預(yù)算下降12.40%，主要是今年人員進行了調(diào)整以及人員類項目經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.00萬元，其中，公務(wù)接待費8.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少10.00萬元，主要是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。

（三）一般性支出情況

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額226.44萬元，其中，工程類1.50萬元，貨物類23.64萬元；服務(wù)類201.30萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計162.78萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計44.00萬元；通用設(shè)備原值小計63.12萬元；專用設(shè)備原值小計44.76萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計10.9萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為945.85萬元，其中，基本支出675.85萬元，項目支出270.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標的項目7個，涉及項目支出的金額為270.00萬元，其中，“十四五”規(guī)劃綱要年度執(zhí)行情況評估及年度發(fā)展計劃編制項目30.00萬元；編制“十四五”時期專項規(guī)劃項目40.00萬元；信用體系建設(shè)及維護管理項目15.00萬；物流發(fā)展調(diào)度管理統(tǒng)計項目15.00萬元；項目概算管理及審核項目100.00萬元；固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計項目50.00萬元；四上統(tǒng)計員補貼項目20.00萬元。重點績效項目2個，涉及重點績效項目支出金額為150.00萬元，其中，項目概算管理及審核項目100.00萬元，固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計項目50.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

　

700001岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局預(yù)算公開表.xlsx