2021年度
岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
一、 部門職責
（一）擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，提出全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）加強和改善宏觀調(diào)控。監(jiān)測全區(qū)宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢；研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟運行，負責協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。擬訂全區(qū)社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)劃和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整目標、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；負責國家和省、市財政性建設(shè)資金項目的申報；按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大項目建設(shè)；負責對區(qū)本級預(yù)算內(nèi)投資項目概算審查；引導(dǎo)民間投資方向。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標投標工作和政府投資項目的代建管理工作，加強全區(qū)重大項目庫建設(shè)和重大項目前期工作，組織開展重大建設(shè)項目稽察，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（三）推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題；研究全區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對策；牽頭負責全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；會同有關(guān)部門研究和擬訂全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
（四）促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會同有關(guān)部門研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
（五）促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂全區(qū)人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策，參與推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
（六）推進可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；加強全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對用能項目和其他項目在設(shè)計、建設(shè)過程中執(zhí)行節(jié)能設(shè)計規(guī)劃、進行節(jié)能評估審查，監(jiān)察監(jiān)測用能項目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革以及對外開放有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的實施。
（七）組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作。
（八）研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進信用信息資源的整合和運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
（九）貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)，組織實施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價格政策和重大價格改革方案，并負責組織實施；監(jiān)測預(yù)測價格總水平變動，研究提出全區(qū)價格水平調(diào)控目標和價格調(diào)控措施，并負責組織實施和綜合平衡。
（十）依法組織實行政府指導(dǎo)價、政府定價的商品、服務(wù)價格以及行政事業(yè)性收費的成本費用的監(jiān)審工作；負責價格成本調(diào)查工作；擬訂區(qū)管商品價格、服務(wù)收費的定價目錄和管理辦法并組織實施；加強對國家和省、市列名管理的商品、服務(wù)價格的監(jiān)管；會同財政部門審核行政事業(yè)性收費項目和標準，審批屬于政府指導(dǎo)價、政府定價的服務(wù)項目的收費項目和準備，規(guī)范中介組織的收費行為。
（十一）管理行政機關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)的組織依法強制使用或指定配套銷售的商品和服務(wù)價格；依法對重大自然災(zāi)害和特殊時期實施臨時價格干預(yù)措施；依法組織定價聽證和價格專家論證；參與擬訂有關(guān)稅費改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等涉及價格的收費問題的重大改革方案。
（十二）負責區(qū)內(nèi)涉案和涉稅物等價格認證工作；負責價格糾紛的調(diào)解工作；負責價格及收費協(xié)調(diào)銜接工作；負責價格公示、價格自律、價格誠信、價格信息等價格公共服務(wù)工作，推行明碼標價。
（十三）負責市場價格監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、匯總、分析、上報和發(fā)布公布工作以及信息服務(wù)工作；負責調(diào)查和分析重要商品、服務(wù)價格以及相關(guān)成本與市場供求變動情況，跟蹤反饋國家重要經(jīng)濟政策在價格領(lǐng)域的反映；負責價格的預(yù)測、預(yù)警工作，撰寫價格分析預(yù)測材料，向區(qū)委、區(qū)人民政府和上級價格主管部門、價格監(jiān)測分析機構(gòu)反映價格最新動態(tài)和政策建議；負責監(jiān)理完善價格監(jiān)測網(wǎng)格系統(tǒng)，強化價格信息的采集、處理、傳輸和網(wǎng)格建設(shè)，負責上報材料的編撰工作；負責區(qū)本級定點監(jiān)測網(wǎng)點的日常管理工作；負責全區(qū)價格監(jiān)測人員和監(jiān)測點報價人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負責承辦上級價格監(jiān)測機構(gòu)交辦的事項。
（十四）研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；提出建立健全生態(tài)補償機制和政策措施。
（十五）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、財務(wù)管理股、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股、社會發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、項目審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、成本調(diào)查及價格管理股以及兩個內(nèi)設(shè)非獨立核算二級機構(gòu)：信息中心、重點辦。本單位還包括兩個獨立核算的二機構(gòu)：岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心、岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局本級以及上述兩個內(nèi)設(shè)二級機構(gòu)信息中心、重點辦。
第二部分
2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為1181.28萬元。與上年相比，減少300.02萬元，減少20.25%，主要是因為響應(yīng)厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費以及扶貧工作經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1181.28萬元，其中：財政撥款收入1181.28萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1181.28萬元，其中：基本支出684.72萬元，占57.96%；項目支出496.56萬元，占42.04%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為1181.28萬元，與上年相比，減少295.62萬元，減少20.02%，主要是因為響應(yīng)厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費以及扶貧工作經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1181.28萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少295.62萬元，減少20.02%，主要是因為響應(yīng)厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費以及扶貧工作經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1181.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1181.28萬元，占100.00%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%;其他支出0.00萬元，占0.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1122.89萬元，支出決算數(shù)為1181.28萬元，完成年初預(yù)算的105.20%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為496.56萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將原本在行政運行預(yù)算的項目支出調(diào)入該科目。決算數(shù)總體大于預(yù)算數(shù)原因是防疫工作經(jīng)費，黨建宣傳，食堂支出，工會經(jīng)費等開支都增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展和改革事物（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為959.24萬元，支出決算為684.72萬元，完成年初預(yù)算的71.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時將原本在該科目預(yù)算的項目支出調(diào)入其他發(fā)展和改革事務(wù)科目，并將下述八項科目調(diào)入該科目。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為43.07萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預(yù)算為21.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為19.65萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助(項)
年初預(yù)算為2.62萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為2.40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為31.45萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）
年初預(yù)算為5.40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預(yù)算為37.52萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計入行政運行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出684.72萬元，其中：人員經(jīng)費561.13萬元，占基本支出的81.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費123.59萬元，占基本支出的18.05%，主要包括辦公費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的10.67%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為18.00萬元，支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算的10.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則，與上年相比減少6.33萬元，減少76.73%,減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.92萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.92萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓137人次，主要是項目前期申報工作以及長江經(jīng)濟活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出123.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.17萬元，增長49.95%。主要原因是：防疫工作經(jīng)費，黨建宣傳，食堂支出，工會經(jīng)費等開支都大幅度增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0.00萬元，人數(shù)0人；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額307.44萬元，其中：政府采購貨物支出38.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出269.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額307.44萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額284.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的92.60%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
發(fā)改局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為1122.89萬元，執(zhí)行數(shù)為1181.28萬元，完成預(yù)算的105.20%。發(fā)改局整體績效自評綜述：我局積極與省、市主要經(jīng)濟指標牽頭部門溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點指標走勢，重點研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計的不利因素，想盡辦法補齊各項經(jīng)濟指標短板。2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項主要指標額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。詳情見附件。
“十四五”規(guī)劃編制項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為80.00萬元，執(zhí)行數(shù)為80.16萬元，完成預(yù)算的100.20%。項目績效目標完成情況：一是科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項目庫；二是組織編制《岳陽樓區(qū)2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行》。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是深入溝通不夠；二是需要加強評審力度。下一步改進措施：一是年初組織由分管副局長牽頭的工作組，前往10多個區(qū)直單位，聽取對“十四五”規(guī)劃及專項規(guī)劃執(zhí)行情況工作的意見，收集調(diào)整；二是對各單位專項規(guī)劃執(zhí)行情況，邀請各方專家學(xué)者、社會群眾、人大代表、政協(xié)委員等對規(guī)劃進行評審，使各項規(guī)劃既符合政策、目標具體、措施得力、保障到位。詳情見附件。
項目前期、項目概算及項目入庫建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為300.00萬元，執(zhí)行數(shù)為291.59萬元，完成預(yù)算的97.20%。項目績效目標完成情況：一是高質(zhì)量完成2021年“項目儲備；二是爭取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是需嚴格精準研判經(jīng)濟形勢；二是概算評審工作沒有牢固樹立服務(wù)意識。下一步改進措施：一是委托專業(yè)機構(gòu)高質(zhì)量、高標準設(shè)計、包裝項目，確保謀劃一個、上報一個、批復(fù)一個、落地一個；二是對政府投資項目目從立項至交付使用，凡是涉及到項目概算的環(huán)節(jié)，概算工作做到事前、事中、事后全過程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項目概算關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項目投資金額依據(jù)，有效控制財政資金，提高政府投資項目概算績效。得到了社會各界的廣泛好評和充分肯定。詳情見附件。
固定資產(chǎn)投資管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為99.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬元，執(zhí)行數(shù)為49.20萬元，完成預(yù)算的98.40%。項目績效目標完成情況：按照建立全過程預(yù)算績效管理機制的要求，加強成本效益分析，推進政府購買服務(wù)績效評價工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是通過發(fā)揮市場機制作用不夠；二是需要加強監(jiān)督力度。下一步改進措施：一是把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。二是推動建立由購買主體、服務(wù)對象及專業(yè)機構(gòu)組成的綜合性評價機制，推進第三方評價，按照過程評價與結(jié)果評價、短期效果評價與長遠效果評價、社會效益評價與經(jīng)濟效益評價相結(jié)合的原則，對購買服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評價。評價結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。詳情見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年發(fā)改局整體支出績效自評報告.doc