2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局部門(mén)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（二）加強(qiáng)和改善宏觀(guān)調(diào)控。監(jiān)測(cè)全區(qū)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)；研究全區(qū)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。擬訂全區(qū)社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)劃和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市財(cái)政性建設(shè)資金項(xiàng)目的申報(bào)；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目概算審查；引導(dǎo)民間投資方向。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作和政府投資項(xiàng)目的代建管理工作，加強(qiáng)全區(qū)重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察，指導(dǎo)工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展。
（三）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題；研究全區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對(duì)策；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和擬訂全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
（四）促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
（五）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂全區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策，參與推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
（六）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題；加強(qiáng)全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對(duì)用能項(xiàng)目和其他項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)過(guò)程中執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)劃、進(jìn)行節(jié)能評(píng)估審查，監(jiān)察監(jiān)測(cè)用能項(xiàng)目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問(wèn)題；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革以及對(duì)外開(kāi)放有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。
（七）組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作。
（八）研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合和運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問(wèn)題。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)，組織實(shí)施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價(jià)格政策和重大價(jià)格改革方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)價(jià)格總水平變動(dòng)，研究提出全區(qū)價(jià)格水平調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡。
（十）依法組織實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的商品、服務(wù)價(jià)格以及行政事業(yè)性收費(fèi)的成本費(fèi)用的監(jiān)審工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查工作；擬訂區(qū)管商品價(jià)格、服務(wù)收費(fèi)的定價(jià)目錄和管理辦法并組織實(shí)施；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家和省、市列名管理的商品、服務(wù)價(jià)格的監(jiān)管；會(huì)同財(cái)政部門(mén)審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，審批屬于政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)項(xiàng)目和準(zhǔn)備，規(guī)范中介組織的收費(fèi)行為。
（十一）管理行政機(jī)關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)的組織依法強(qiáng)制使用或指定配套銷(xiāo)售的商品和服務(wù)價(jià)格；依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施；依法組織定價(jià)聽(tīng)證和價(jià)格專(zhuān)家論證；參與擬訂有關(guān)稅費(fèi)改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等涉及價(jià)格的收費(fèi)問(wèn)題的重大改革方案。
（十二）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)涉案和涉稅物等價(jià)格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)價(jià)格糾紛的調(diào)解工作；負(fù)責(zé)價(jià)格及收費(fèi)協(xié)調(diào)銜接工作；負(fù)責(zé)價(jià)格公示、價(jià)格自律、價(jià)格誠(chéng)信、價(jià)格信息等價(jià)格公共服務(wù)工作，推行明碼標(biāo)價(jià)。
（十三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集、匯總、分析、上報(bào)和發(fā)布公布工作以及信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)調(diào)查和分析重要商品、服務(wù)價(jià)格以及相關(guān)成本與市場(chǎng)供求變動(dòng)情況，跟蹤反饋國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)政策在價(jià)格領(lǐng)域的反映；負(fù)責(zé)價(jià)格的預(yù)測(cè)、預(yù)警工作，撰寫(xiě)價(jià)格分析預(yù)測(cè)材料，向區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)價(jià)格主管部門(mén)、價(jià)格監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)反映價(jià)格最新動(dòng)態(tài)和政策建議；負(fù)責(zé)監(jiān)理完善價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)格系統(tǒng)，強(qiáng)化價(jià)格信息的采集、處理、傳輸和網(wǎng)格建設(shè)，負(fù)責(zé)上報(bào)材料的編撰工作；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的日常管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè)人員和監(jiān)測(cè)點(diǎn)報(bào)價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)承辦上級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)交辦的事項(xiàng)。
（十四）研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和政策措施。
（十五）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)管理股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股、社會(huì)發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、項(xiàng)目審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、成本調(diào)查及價(jià)格管理股以及兩個(gè)內(nèi)設(shè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：信息中心、重點(diǎn)辦。本單位還包括兩個(gè)獨(dú)立核算的二機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心、岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局本級(jí)以及上述兩個(gè)內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)信息中心、重點(diǎn)辦。
第二部分
2021年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為1181.28萬(wàn)元。與上年相比，減少300.02萬(wàn)元，減少20.25%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費(fèi)以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1181.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1181.28萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1181.28萬(wàn)元，其中：基本支出684.72萬(wàn)元，占57.96%；項(xiàng)目支出496.56萬(wàn)元，占42.04%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1181.28萬(wàn)元，與上年相比，減少295.62萬(wàn)元，減少20.02%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費(fèi)以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1181.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少295.62萬(wàn)元，減少20.02%，主要是因?yàn)轫憫?yīng)厲行節(jié)約原則，公用經(jīng)費(fèi)以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1181.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1181.28萬(wàn)元，占100.00%；教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1122.89萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1181.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.20%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為496.56萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將原本在行政運(yùn)行預(yù)算的項(xiàng)目支出調(diào)入該科目。決算數(shù)總體大于預(yù)算數(shù)原因是防疫工作經(jīng)費(fèi)，黨建宣傳，食堂支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支都增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展和改革事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為959.24萬(wàn)元，支出決算為684.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)將原本在該科目預(yù)算的項(xiàng)目支出調(diào)入其他發(fā)展和改革事務(wù)科目，并將下述八項(xiàng)科目調(diào)入該科目。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為43.07萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為21.54萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.65萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.62萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.40萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.45萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.40萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為37.52萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出684.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)561.13萬(wàn)元，占基本支出的81.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)123.59萬(wàn)元，占基本支出的18.05%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.00萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.67%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.00萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則，與上年相比減少6.33萬(wàn)元，減少76.73%,減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.92萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.92萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓137人次，主要是項(xiàng)目前期申報(bào)工作以及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.95%。主要原因是：防疫工作經(jīng)費(fèi)，黨建宣傳，食堂支出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支都大幅度增加。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額307.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出269.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額307.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額284.69萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的92.60%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛；單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100.00萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
發(fā)改局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為1122.89萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1181.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.20%。發(fā)改局整體績(jī)效自評(píng)綜述：我局積極與省、市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)牽頭部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)指標(biāo)走勢(shì)，重點(diǎn)研究影響GDP核算、固定資產(chǎn)投資核算和規(guī)上服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)的不利因素，想盡辦法補(bǔ)齊各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)短板。2021年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成777.3億元，增速11%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成249億元，增速14%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)計(jì)45000元，增速11％；新增“四上”服務(wù)業(yè)企業(yè)22家，各項(xiàng)主要指標(biāo)額和增幅均在全市處于領(lǐng)先地位。詳情見(jiàn)附件。
“十四五”規(guī)劃編制項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為80.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.20%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是科學(xué)謀劃“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目庫(kù)；二是組織編制《岳陽(yáng)樓區(qū)2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行》。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是深入溝通不夠；二是需要加強(qiáng)評(píng)審力度。下一步改進(jìn)措施：一是年初組織由分管副局長(zhǎng)牽頭的工作組，前往10多個(gè)區(qū)直單位，聽(tīng)取對(duì)“十四五”規(guī)劃及專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況工作的意見(jiàn)，收集調(diào)整；二是對(duì)各單位專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃執(zhí)行情況，邀請(qǐng)各方專(zhuān)家學(xué)者、社會(huì)群眾、人大代表、政協(xié)委員等對(duì)規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審，使各項(xiàng)規(guī)劃既符合政策、目標(biāo)具體、措施得力、保障到位。詳情見(jiàn)附件。
項(xiàng)目前期、項(xiàng)目概算及項(xiàng)目入庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為291.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.20%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是高質(zhì)量完成2021年“項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；二是爭(zhēng)取中央、省、市預(yù)算內(nèi)資金。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是需嚴(yán)格精準(zhǔn)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；二是概算評(píng)審工作沒(méi)有牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。下一步改進(jìn)措施：一是委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、包裝項(xiàng)目，確保謀劃一個(gè)、上報(bào)一個(gè)、批復(fù)一個(gè)、落地一個(gè)；二是對(duì)政府投資項(xiàng)目目從立項(xiàng)至交付使用，凡是涉及到項(xiàng)目概算的環(huán)節(jié)，概算工作做到事前、事中、事后全過(guò)程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項(xiàng)目概算關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財(cái)政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項(xiàng)目投資金額依據(jù)，有效控制財(cái)政資金，提高政府投資項(xiàng)目概算績(jī)效。得到了社會(huì)各界的廣泛好評(píng)和充分肯定。詳情見(jiàn)附件。
固定資產(chǎn)投資管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.40%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按照建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制的要求，加強(qiáng)成本效益分析，推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用不夠；二是需要加強(qiáng)監(jiān)督力度。下一步改進(jìn)措施：一是把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。二是推動(dòng)建立由購(gòu)買(mǎi)主體、服務(wù)對(duì)象及專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)組成的綜合性評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)第三方評(píng)價(jià)，按照過(guò)程評(píng)價(jià)與結(jié)果評(píng)價(jià)、短期效果評(píng)價(jià)與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)價(jià)、社會(huì)效益評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)相結(jié)合的原則，對(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為選擇承接主體的重要參考依據(jù)。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
2021年發(fā)改局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc