2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提出全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
（二）加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控。監(jiān)測(cè)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)；研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。擬訂全區(qū)社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)劃和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市財(cái)政性建設(shè)資金項(xiàng)目的申報(bào)；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目概算審查；引導(dǎo)民間投資方向。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作和政府投資項(xiàng)目的代建管理工作，加強(qiáng)全區(qū)重大項(xiàng)目庫建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（三）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題；研究全區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對(duì)策；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；會(huì)同有關(guān)部門研究和擬訂全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
（四）促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
（五）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂全區(qū)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策，參與推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
（六）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；加強(qiáng)全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對(duì)用能項(xiàng)目和其他項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)過程中執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)劃、進(jìn)行節(jié)能評(píng)估審查，監(jiān)察監(jiān)測(cè)用能項(xiàng)目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革以及對(duì)外開放有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。
（七）組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作。
（八）研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)信用信息資源的整合和運(yùn)用，協(xié)調(diào)社會(huì)信用體系建設(shè)的重大問題。
（九）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)，組織實(shí)施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價(jià)格政策和重大價(jià)格改革方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)價(jià)格總水平變動(dòng)，研究提出全區(qū)價(jià)格水平調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡。
（十）依法組織實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的商品、服務(wù)價(jià)格以及行政事業(yè)性收費(fèi)的成本費(fèi)用的監(jiān)審工作；負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查工作；擬訂區(qū)管商品價(jià)格、服務(wù)收費(fèi)的定價(jià)目錄和管理辦法并組織實(shí)施；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家和省、市列名管理的商品、服務(wù)價(jià)格的監(jiān)管；會(huì)同財(cái)政部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，審批屬于政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)項(xiàng)目和準(zhǔn)備，規(guī)范中介組織的收費(fèi)行為。
（十一）管理行政機(jī)關(guān)和法律法規(guī)授權(quán)的組織依法強(qiáng)制使用或指定配套銷售的商品和服務(wù)價(jià)格；依法對(duì)重大自然災(zāi)害和特殊時(shí)期實(shí)施臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施；依法組織定價(jià)聽證和價(jià)格專家論證；參與擬訂有關(guān)稅費(fèi)改革、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等涉及價(jià)格的收費(fèi)問題的重大改革方案。
（十二）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)涉案和涉稅物等價(jià)格認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)價(jià)格糾紛的調(diào)解工作；負(fù)責(zé)價(jià)格及收費(fèi)協(xié)調(diào)銜接工作；負(fù)責(zé)價(jià)格公示、價(jià)格自律、價(jià)格誠(chéng)信、價(jià)格信息等價(jià)格公共服務(wù)工作，推行明碼標(biāo)價(jià)。
（十三）負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集、匯總、分析、上報(bào)和發(fā)布公布工作以及信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)調(diào)查和分析重要商品、服務(wù)價(jià)格以及相關(guān)成本與市場(chǎng)供求變動(dòng)情況，跟蹤反饋國(guó)家重要經(jīng)濟(jì)政策在價(jià)格領(lǐng)域的反映；負(fù)責(zé)價(jià)格的預(yù)測(cè)、預(yù)警工作，撰寫價(jià)格分析預(yù)測(cè)材料，向區(qū)委、區(qū)人民政府和上級(jí)價(jià)格主管部門、價(jià)格監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)反映價(jià)格最新動(dòng)態(tài)和政策建議；負(fù)責(zé)監(jiān)理完善價(jià)格監(jiān)測(cè)網(wǎng)格系統(tǒng)，強(qiáng)化價(jià)格信息的采集、處理、傳輸和網(wǎng)格建設(shè)，負(fù)責(zé)上報(bào)材料的編撰工作；負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的日常管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格監(jiān)測(cè)人員和監(jiān)測(cè)點(diǎn)報(bào)價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)承辦上級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)交辦的事項(xiàng)。
（十四）研究提出能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)的建議，牽頭擬訂能源消費(fèi)總量控制工作方案并組織實(shí)施；提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和政策措施。
（十五）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)管理股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合和規(guī)劃股、社會(huì)發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、項(xiàng)目審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、成本調(diào)查及價(jià)格管理股，兩個(gè)內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心，兩個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽市岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心和岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心。岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局編制40人，實(shí)際在職42人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心、岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心、國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位本級(jí)和國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心。岳陽市岳陽樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心和岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心獨(dú)立核算。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為1,335.15萬元。與上年相比，增加153.87萬元，增長(zhǎng)13.03%，主要是因?yàn)?/span>人員工資有所增加，追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1,335.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,335.15萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1,335.15萬元，其中：基本支出756.80萬元，占56.68%；項(xiàng)目支出578.35萬元，占43.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,335.15萬元，與上年相比，增加153.87萬元,增長(zhǎng)13.03%，主要是因?yàn)?/span>人員工資有所增加，追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,335.15萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加153.87萬元,增長(zhǎng)13.03%，主要是因?yàn)槿藛T工資有所增加，追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1,335.15萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1240.11萬元，占92.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.72萬元，占2.98%；衛(wèi)生健康（類）支出18.88萬元，占1.41%;住房保障（類）支出28.09萬元，占2.10%;其他（類）支出8.35萬元，占0.63%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為945.85萬元，支出決算數(shù)為1,335.15萬元，完成年初預(yù)算的141.16%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展和改革事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為538.99萬元，支出決算為1,240.11萬元，完成年初預(yù)算的230.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整；人員工資有所增加，離退休人員一次性生活補(bǔ)貼增加以及追加了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為40.54萬元，支出決算為36.38萬元，完成年初預(yù)算的89.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)，社保基數(shù)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為20.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入其他支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.43萬元，支出決算為18.88萬元，完成年初預(yù)算的80.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)，社�；鶖�(shù)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.53萬元，支出決算為1.09萬元，完成年初預(yù)算的43.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)，社�；鶖�(shù)調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.25萬元，支出決算為2.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為44.69萬元，支出決算為28.09萬元，完成年初預(yù)算的62.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員變動(dòng)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.14萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.35萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整由職業(yè)年金科目調(diào)整；社�；鶖�(shù)調(diào)整，支出減少。
10、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為270.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出756.80萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)675.80萬元，占基本支出的89.30%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費(fèi)81.00萬元，占基本支出的10.70%，主要包括辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的12.50%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的12.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則，與上年相比減少0.92萬元，減少47.92%,減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.00萬元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓71人次，主要是項(xiàng)目前期申報(bào)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8.80萬元，增長(zhǎng)12.19%。主要原因是：黨建宣傳、食堂支出及工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額726.44萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.64萬元、政府采購(gòu)工程支出1.50萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出701.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額726.44萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額672.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的92.60%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1,335.15萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)中，2022年整體支出1335.15萬元，其中：基本支出756.80萬元，項(xiàng)目支出578.35萬元，本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分99.6分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目10個(gè)，共涉及資金578.35萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分99.6分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為1,335.15萬元，執(zhí)行數(shù)為1,335.15萬元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是我局共爭(zhēng)取上級(jí)資金21163.7萬元，其中保障性安居工程中央預(yù)算內(nèi)資金第一批1302萬元，第二批4097.8萬元，第三批11102.9萬元，獎(jiǎng)勵(lì)批4005萬元；重點(diǎn)地區(qū)排澇能力建設(shè)爭(zhēng)取中央資金448萬元；應(yīng)急避難場(chǎng)所爭(zhēng)取省級(jí)資金208萬元。2022年全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)完成803億元，同比增長(zhǎng)8%；固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成275.5億元，增速10.2%；規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成47.6億元，同比增長(zhǎng)25%；參與GDP核算的服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入完成28.3億元，增幅30%。新增規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)21家。我區(qū)2022年?duì)庬?xiàng)爭(zhēng)資總?cè)蝿?wù)為18億元，截止目前共完成20.5億元，占全年任務(wù)的113.8%。其中，區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)的1億元區(qū)內(nèi)挖潛完成1.18億元，占全年任務(wù)的118%；區(qū)財(cái)政局、區(qū)發(fā)改局等部門負(fù)責(zé)的4億元政府債券完成3.98億元（其中，政府專項(xiàng)債3.41億元、一般債0.57億元)，占全年任務(wù)的99%；區(qū)城投中心負(fù)責(zé)的6億元市場(chǎng)化融資完成7億元，占全年任務(wù)的116%；區(qū)直相關(guān)部門負(fù)責(zé)的7億元競(jìng)爭(zhēng)性資金完成8.34億元，占全年任務(wù)的119%。；二是2022年，我局積極對(duì)接省、市相關(guān)部門，全力推進(jìn)4個(gè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目（2個(gè)在建項(xiàng)目、2個(gè)前期項(xiàng)目）。定期對(duì)建設(shè)項(xiàng)目開展走訪，核對(duì)項(xiàng)目投資情況，指導(dǎo)企業(yè)線上直報(bào)數(shù)據(jù)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)和常態(tài)化疫情防控責(zé)任，切實(shí)提升項(xiàng)目單位的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任意識(shí)。截至目前，2個(gè)市級(jí)重點(diǎn)在建項(xiàng)目中，廣濟(jì)醫(yī)院已完工并交付使用，云夢(mèng)澤養(yǎng)生谷已完成全年投資計(jì)劃的110%；學(xué)樂健康城、岳陽建材大市場(chǎng)等2個(gè)市級(jí)重點(diǎn)前期項(xiàng)目有序推進(jìn)，2023年有望開工投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2023年申報(bào)省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)在今年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番。三是今年以來，我局按照中央“放、管、服”的工作要求，針對(duì)我區(qū)在招投標(biāo)工作中存在的職能不全的狀況，尋找法律及政策依據(jù)。對(duì)外國(guó)語學(xué)校新建實(shí)驗(yàn)綜合樓工程項(xiàng)目、岳陽樓區(qū)光榮院改擴(kuò)建項(xiàng)目、白鶴垅等5座小型水庫除險(xiǎn)加固等5個(gè)項(xiàng)目依法進(jìn)行監(jiān)管。充分借助省、市級(jí)電子信息平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)建筑企業(yè)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，重點(diǎn)做好僵尸企業(yè)市場(chǎng)清出機(jī)制，依法依規(guī)查處掛靠和借用資質(zhì)的違法行為。全面核查代理機(jī)構(gòu)人員繳納社保、持有證書、專業(yè)能力、專業(yè)人員等，對(duì)不具備業(yè)務(wù)能力的代理機(jī)構(gòu)要清理出市場(chǎng)。四是2022年我區(qū)預(yù)計(jì)完成物流業(yè)總產(chǎn)值235億元。胥家橋綜合物流園項(xiàng)目快速推進(jìn)，累計(jì)完成投資32億元。城市配送中心項(xiàng)目完成總部大樓及公寓樓建安投資約2000萬元（完成總部大樓區(qū)域室內(nèi)裝飾工程85%，公寓樓室內(nèi)裝飾工程95%）。首開區(qū)配套道路項(xiàng)目完成建安投資約3185.26萬，總體工程量92%；完成海泰路、靈感山路兩層瀝青攤鋪，路口交安桿件安裝，應(yīng)蘭路、坪田路全部瀝青攤鋪，人行道無砂砼攤鋪。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是固定資產(chǎn)投資指標(biāo)難提升。因項(xiàng)目入統(tǒng)計(jì)庫要求全面提升，同時(shí)受房地產(chǎn)政策影響，合并轄區(qū)內(nèi)大型企業(yè)數(shù)據(jù)未納入統(tǒng)計(jì)等因素，導(dǎo)致庫中項(xiàng)目少，數(shù)據(jù)難以提升；二是爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資工作壓力增大。因明年財(cái)政資金缺口較大，我區(qū)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資工作壓力會(huì)相應(yīng)增加。2022年發(fā)改口爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)資金的專項(xiàng)只有投資線的保障性安居工程項(xiàng)目、社會(huì)線的養(yǎng)老托育項(xiàng)目，爭(zhēng)資領(lǐng)域非常單一；三是（三）重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量不足。因受產(chǎn)業(yè)布局及市場(chǎng)大環(huán)境影響，我區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)均無上規(guī)模項(xiàng)目，而第三產(chǎn)業(yè)中樓區(qū)占比較大的房地產(chǎn)項(xiàng)目也不能納入重點(diǎn)項(xiàng)目范圍，導(dǎo)致我區(qū)申報(bào)省、市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目范圍受限。另外，轄區(qū)范圍內(nèi)重大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目均由市城投、市交投、洞庭新城等單位實(shí)施，未納入我區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。
下一步改進(jìn)措施：一是固投指標(biāo)提升方面：1.全面摸清轄區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目情況，儲(chǔ)備好項(xiàng)目庫，做到先有庫，再有數(shù)，確保項(xiàng)目不漏統(tǒng)。對(duì)具備入庫條件的新項(xiàng)目及時(shí)做好入統(tǒng)工作，為投資增長(zhǎng)提供新的支撐。2.要緊盯政府投資項(xiàng)目，還要深入挖掘轄區(qū)范圍內(nèi)民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企事業(yè)單位在裝修改造、技術(shù)升級(jí)、設(shè)備采購(gòu)等方面形成的固定資產(chǎn)投資，加強(qiáng)對(duì)接，做好入統(tǒng)工作，形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。3.提高溝通協(xié)作意識(shí)，督促職能部門提前謀劃，與各企業(yè)和項(xiàng)目業(yè)主單位加強(qiáng)溝通，幫助企業(yè)和項(xiàng)目業(yè)主單位做好投資上報(bào)憑證準(zhǔn)備工作，切實(shí)反映項(xiàng)目投資推進(jìn)情況。4.請(qǐng)求市發(fā)改委匯報(bào)市委、市政府，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)我區(qū)轄區(qū)內(nèi)中央、省、市企業(yè)，各大高校固定資產(chǎn)投資報(bào)送工作，解決我區(qū)工作難點(diǎn)。；二是擴(kuò)大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資方面：為進(jìn)一步擴(kuò)大爭(zhēng)資范圍、加大爭(zhēng)資力度、減輕財(cái)政壓力，我區(qū)應(yīng)積極向省、市發(fā)改委和相關(guān)單位上級(jí)部門進(jìn)行匯報(bào)和協(xié)調(diào)，解決好爭(zhēng)資領(lǐng)域單一的問題。目前建議重點(diǎn)做好省發(fā)改委農(nóng)經(jīng)處農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目、長(zhǎng)江處協(xié)同推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展示范工程項(xiàng)目（綠色發(fā)展示范項(xiàng)目）的申報(bào)對(duì)接。
三是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)方面：加大我區(qū)市級(jí)重點(diǎn)前期項(xiàng)目推進(jìn)力度，促進(jìn)岳陽建筑材料大市場(chǎng)（物流園）和學(xué)樂健康城兩個(gè)前期項(xiàng)目轉(zhuǎn)重點(diǎn)在建項(xiàng)目，爭(zhēng)取早開工、早建設(shè)、早投產(chǎn)。加快推進(jìn)在建重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，力保足額保質(zhì)如期完成年度投資計(jì)劃。積極與市發(fā)改委對(duì)接，對(duì)我區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)重大市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行雙責(zé)任制，將此類項(xiàng)目納入樓區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目調(diào)度庫，由市城投、市交投和我區(qū)共同推進(jìn)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局2022年自評(píng)表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局2022年決算公開表.xlsx