岳陽市岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，提出全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策的建議；受區(qū)人民政府的委托向區(qū)人大常委會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2、加強和改善宏觀調(diào)控。監(jiān)測全區(qū)宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢；研究全區(qū)宏觀經(jīng)濟運行，負責(zé)協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資。擬訂全區(qū)社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)劃和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整目標、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃；負責(zé)國家和省、市財政性建設(shè)資金項目的申報；按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大項目建設(shè)；負責(zé)對區(qū)本級預(yù)算內(nèi)投資項目概算審查；引導(dǎo)民間投資方向。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)招標投標工作和政府投資項目的代建管理工作，加強全區(qū)重大項目庫建設(shè)和重大項目前期工作，組織開展重大建設(shè)項目稽察，指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
3、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級。組織擬訂全區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題；研究全區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大對策；牽頭負責(zé)全區(qū)物流發(fā)展工作，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局；會同有關(guān)部門研究和擬訂全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
4、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況；會同有關(guān)部門研究擬訂全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。
5、促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂全區(qū)人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策；研究提出全區(qū)促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革的政策建議；協(xié)調(diào)全區(qū)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策，參與推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
6、推進可持續(xù)發(fā)展。研究全區(qū)經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題；加強全區(qū)節(jié)能減排的監(jiān)督管理工作，對用能項目和其他項目在設(shè)計、建設(shè)過程中執(zhí)行節(jié)能設(shè)計規(guī)劃、進行節(jié)能評估審查，監(jiān)察監(jiān)測用能項目建成后依法用能、合理用能的情況；組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃政策措施并協(xié)調(diào)實施；參與編制全區(qū)生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革以及對外開放有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的實施。
7、組織編制全區(qū)國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作。
8、研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)，促進信用信息資源的整合和運用，協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
9、貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)，組織實施地方性規(guī)章；擬訂全區(qū)價格政策和重大價格改革方案，并負責(zé)組織實施；負責(zé)價格成本調(diào)查工作。
10、負責(zé)區(qū)內(nèi)涉案和涉稅物等價格認證工作；負責(zé)價格糾紛的調(diào)解工作；負責(zé)價格及收費協(xié)調(diào)銜接工作；負責(zé)價格公示、價格自律、價格誠信、價格信息等價格公共服務(wù)工作，推行明碼標價。
11、研究提出能源消費總量控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施；提出建立健全生態(tài)補償機制和政策措施。
12、負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局（以下簡稱區(qū)發(fā)改局）是區(qū)人民政府工作部門，全額撥款行政單位，為正科級單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、財務(wù)管理股、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股、社會發(fā)展股、固定資產(chǎn)投資管理股、法制股、行政審批辦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、成本調(diào)查及價格管理股。內(nèi)設(shè)三個非獨立核算二級機構(gòu)：國防動員事務(wù)中心、重點建設(shè)項目服務(wù)中心、物流發(fā)展服務(wù)中心，兩個獨立核算二級機構(gòu)：岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心和岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心。本單位在職在編人員39人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)價格認證鑒定中心、岳陽市岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心、國防動員事務(wù)中心、重點建設(shè)項目服務(wù)中心、物流發(fā)展服務(wù)中心，本次2023年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級和國防動員中心、重點建設(shè)項目服務(wù)中心以及物流發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算918.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款918.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少27.30萬元，主要是因為根據(jù)單位實際情況下調(diào)人員經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算918.55萬元，其中，一般公共服務(wù)支出716.38萬元，社會保障和就業(yè)支出142.01萬元，衛(wèi)生健康支出21.47萬元，住房保障支出38.69萬元。支出較去年減少27.30萬元，其中基本支出減少36.30萬元，項目支出增加9.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為根據(jù)單位實際情況下調(diào)人員經(jīng)費，項目支出增加主要是因為2023年本部門增加了國防運動員工作經(jīng)費，重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)工作經(jīng)費等專項資金。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算918.55萬元，其中，一般公共服務(wù)支出716.38萬元，占77.99%；社會保障和就業(yè)支出142.01萬元，占15.46%，衛(wèi)生健康支出21.47萬元，占2.34%，住房保障支出38.69萬元，占4.21%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為639.55萬元，其中：人員經(jīng)費574.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、離退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出64.80萬元，主要包括：辦公費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為279.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出279.00萬元，主要用于有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款64.80萬元，比上一年減少7.40萬元，降低10.25%。主要原因是根據(jù)單位實際情況下調(diào)人員經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.00萬元，其中，公務(wù)接待費8.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年相比無變化，無法計算百分比，主要原因是根據(jù)上年度實際情況安排。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額343.80萬元，其中工程類1.50萬元，貨物類29.28萬元，服務(wù)類313.02萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計212.05萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計44.00萬元；通用設(shè)備原值小計120.57萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計47.48萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為918.55萬元，其中，基本支出639.55萬元，項目支出279.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
