2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
城市管理督查考評(píng)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的統(tǒng)籌管理、指揮協(xié)調(diào)、調(diào)度處置工作；負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大復(fù)雜執(zhí)法以及上級(jí)交辦任務(wù)的協(xié)調(diào)督辦工作；牽頭組織擬訂全區(qū)城管執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等城市管理領(lǐng)域的專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的督查考評(píng)工作；完善城市管理考核指標(biāo)體系和管理制度。
（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域組織開展文明城市、衛(wèi)生城市、園林城市等迎檢工作和重要活動(dòng)、重大接待任務(wù)的城市服務(wù)保障工作。
（四）負(fù)責(zé)擬訂城管執(zhí)法車輛、服裝等裝備的添置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、維修改造與管理工作；負(fù)責(zé)擬訂環(huán)衛(wèi)機(jī)械、車輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、工具、勞保用品等的采購(gòu)、驗(yàn)收、分發(fā)工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)園林綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)審核園林綠化建設(shè)工程預(yù)(決)算；負(fù)責(zé)擬訂園林綠化機(jī)械、車輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（七）負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的信息化建設(shè)和智慧化管理工作。
（八）負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺(tái)下派的城市管理類工單的接收、交辦、督辦和考核等工作；負(fù)責(zé)“車窗拋物”有獎(jiǎng)舉報(bào)的受理、審核、獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施等工作。
（九）負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域事權(quán)下放所涉單位的財(cái)務(wù)統(tǒng)一集中核算和審計(jì)工作。
（十）負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)，實(shí)施安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)和監(jiān)管；協(xié)調(diào)處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件。
（十一）負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的黨員統(tǒng)一管理、黨建指導(dǎo)和干部人事管理工作。
（十二）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室，財(cái)務(wù)室。為區(qū)人民政府直屬公益類事業(yè)部門，正科級(jí)；設(shè)主任1名，副主任4名，督查專員5名。編制人數(shù)30人，實(shí)有人數(shù)28人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1138.93萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝挥?021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1138.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入910.07萬(wàn)元，占79.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入228.86萬(wàn)元，占20.09%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1126.41萬(wàn)元，其中：基本支出206.99萬(wàn)元，占18.38%；項(xiàng)目支出919.42萬(wàn)元，占81.62%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為910.07萬(wàn)元，因?yàn)楸締挝挥?/font>2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出910.07萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的80.79%，因?yàn)楸締挝挥?/font>2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出910.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出8.18萬(wàn)元，占0.90%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.79萬(wàn)元，占1.08%；衛(wèi)生健康（類）支出22.26萬(wàn)元，占2.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出859.42萬(wàn)元，占94.43%；住房保障（類）支出9.82萬(wàn)元，占1.08%；其他（類）支出0.60萬(wàn)元，占0.06%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為360.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為910.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的252.47%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.72萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的指標(biāo)，從政府辦調(diào)劑的調(diào)出人員車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的指標(biāo)，從信訪局調(diào)劑的調(diào)出人員公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.30萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的指標(biāo)，從行政審批局調(diào)劑的調(diào)出人員車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)和從信訪局調(diào)劑的調(diào)出人員公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的指標(biāo)，從行政審批局調(diào)劑的調(diào)出人員公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政追加指標(biāo)，主要用于了禁毒毛發(fā)檢測(cè)費(fèi)用。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.81萬(wàn)元，支出決算為8.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.40萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政只預(yù)算了個(gè)人部分的職業(yè)年金，沒有預(yù)算單位部分的職業(yè)年金繳費(fèi)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.44萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.55萬(wàn)元，支出決算為0.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為18.13萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政預(yù)估的疫情防控鉑臣隔離點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.13萬(wàn)元，支出決算為4.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.52萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政調(diào)劑的指標(biāo)，從城辦調(diào)劑的調(diào)出人員公用經(jīng)費(fèi)和車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為332.32萬(wàn)元，支出決算為329.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為23.27萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目指標(biāo)。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為504.31萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由幾部分組成的，分別是：（1）財(cái)政追加的人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，是2021年10月-2022年1月在編人員調(diào)資月均預(yù)調(diào)300元；（2）區(qū)城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)2020年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（3）撥付城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)單位2022年第一第二筆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（4）城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（5）撥付考評(píng)中心家具和建筑垃圾清運(yùn)購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（6）新調(diào)入人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（7）考評(píng)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（8）設(shè)施設(shè)備采購(gòu)小型保潔車及小型垃圾車等指標(biāo)。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.82萬(wàn)元，支出決算為9.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)，是2021年綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（個(gè)人）資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出164.05萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)145.70萬(wàn)元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)18.35萬(wàn)元，占基本支出的11.19%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；因?yàn)?/font>本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；因?yàn)?/font>本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；因?yàn)楸締挝挥?/font>2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約；因為本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。因本年度“三公”決算無(wú)發(fā)生數(shù)，無(wú)法計(jì)算占比百分比。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出910.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1126.41萬(wàn)元，其中：基本支出206.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出919.42萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1138.93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1126.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.90%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：1、污染源治理。自藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)工作實(shí)施以來(lái)，共責(zé)令整改餐飲商家300余家，走訪工地600余次，發(fā)放通知2千余份，查處了各類涉污違規(guī)案件120起，并對(duì)其中污染比較嚴(yán)重的8起進(jìn)行行政處罰3萬(wàn)多元，目前車輛帶泥、沿途撒漏等污染行為得到有效遏制，道路污染和工地?fù)P塵明顯減少。在污染源治理中一大隊(duì)和沿湖管理中心的方式方法較為主動(dòng)，通過定期巡查和不定期突查相結(jié)合，上門勸導(dǎo)和動(dòng)態(tài)跟蹤同步進(jìn)行的方式，持續(xù)加強(qiáng)夜間渣土運(yùn)輸車輛的監(jiān)管，共發(fā)現(xiàn)并督促整改渣土車輛200余臺(tái)，為降低道路揚(yáng)塵污染做了很大的貢獻(xiàn)。2、如夜市管理。為了嚴(yán)格控制油煙污染，共開展夜間燒烤攤集中整治行動(dòng)90余次，責(zé)令整改夜市商家1200余家，清理取締頑固攤點(diǎn)20余家，并要求餐飲門店按照要求安裝餐飲油煙凈化設(shè)施，進(jìn)一步鞏固整治的成效。其中二大隊(duì)在這方面花了很大的力氣，城管隊(duì)員不厭其煩、反復(fù)上門進(jìn)行勸導(dǎo)，講政策、講道理、講好話，取得了良好的整治效果，目前二大隊(duì)轄區(qū)內(nèi)餐飲門店已嚴(yán)格按照要求安裝了餐飲油煙凈化設(shè)施。3、環(huán)境衛(wèi)生方面。各環(huán)衛(wèi)單位，根據(jù)“環(huán)衛(wèi)治臟”的工作要求，全面加強(qiáng)主次干道、市場(chǎng)周邊、商場(chǎng)周邊、學(xué)校周邊、醫(yī)療機(jī)構(gòu)周邊、車站周邊等人員密集地段清掃保潔的頻率和密度�？焖俦嵻囎龅矫�15分鐘巡回保潔一次，灑水車全天歇人不歇車，保證每2小時(shí)灑水一遍，每2天全面清洗一遍，減少垃圾、泥沙滯留時(shí)間；炮霧車輛保持每2小時(shí)的一次，加強(qiáng)道路抑塵噴水，降低路面揚(yáng)塵；清運(yùn)車輛日均出動(dòng)200余輛次，確保垃圾日產(chǎn)日清。常態(tài)化開展環(huán)境衛(wèi)生整治行動(dòng)，上半年共開展專項(xiàng)行動(dòng)100余次，集中清理了約90噸衛(wèi)生死角垃圾。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1、工作經(jīng)費(fèi)不足。初步預(yù)算大約缺口4481.46萬(wàn)元。其中：城管領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)缺口323.5萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)缺口2226.79萬(wàn)元、園林綠化領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)缺口1099.17萬(wàn)元。形成的原因：（1）差額轉(zhuǎn)全額，下沉在編的700多名職工的工資待遇上漲；（2）下沉前各環(huán)衛(wèi)的社保醫(yī)保、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、物資等，由市環(huán)衛(wèi)中心負(fù)責(zé)，下沉以后只能由各環(huán)衛(wèi)所自行承擔(dān)；（3）任務(wù)增加、工作標(biāo)準(zhǔn)提高。事權(quán)下沉以來(lái)，市城管局已陸續(xù)將新建成和已竣工長(zhǎng)期未納入管理的32條市政道路的市容執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管養(yǎng)等工作移交到我區(qū)，這些道路在改革前，本應(yīng)由市城管局納入管理。2、下沉車輛無(wú)法過戶。目前城管委系統(tǒng)有208臺(tái)車無(wú)法完成車輛過戶，主要原因，一是因?yàn)橄路诺能嚩际且栽协h(huán)衛(wèi)局、原市環(huán)衛(wèi)中心的名義進(jìn)行的采購(gòu)，戶頭都在原市環(huán)衛(wèi)局、原市環(huán)衛(wèi)中心，由于原市環(huán)衛(wèi)局進(jìn)行了兩次更名，公章銷毀，導(dǎo)致車輛無(wú)法過戶；二是因?yàn)槭薪痪ш?duì)要求車輛過戶必須車輛到場(chǎng)，但是部分車輛年久失修，無(wú)法上路，不能到場(chǎng)完成過戶。下一步改進(jìn)措施：1、單位加緊催區(qū)財(cái)政局盡快核實(shí)城管委系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)情況，并按照實(shí)際進(jìn)行增減，確保城管委系統(tǒng)各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、由公車辦牽頭，以區(qū)政府的名義，與市交警支隊(duì)進(jìn)行協(xié)商，城管委辦公室全力配合。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心2022年度決算公開表.xls
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx