2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
城市管理督查考評中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的統(tǒng)籌管理、指揮協(xié)調(diào)、調(diào)度處置工作；負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大復(fù)雜執(zhí)法以及上級交辦任務(wù)的協(xié)調(diào)督辦工作；牽頭組織擬訂全區(qū)城管執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等城市管理領(lǐng)域的專項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。
（二）負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的督查考評工作；完善城市管理考核指標(biāo)體系和管理制度。
（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域組織開展文明城市、衛(wèi)生城市、園林城市等迎檢工作和重要活動、重大接待任務(wù)的城市服務(wù)保障工作。
（四）負(fù)責(zé)擬訂城管執(zhí)法車輛、服裝等裝備的添置計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、維修改造與管理工作；負(fù)責(zé)擬訂環(huán)衛(wèi)機(jī)械、車輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、工具、勞保用品等的采購、驗收、分發(fā)工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)園林綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)審核園林綠化建設(shè)工程預(yù)(決)算；負(fù)責(zé)擬訂園林綠化機(jī)械、車輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（七）負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的信息化建設(shè)和智慧化管理工作。
（八）負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺下派的城市管理類工單的接收、交辦、督辦和考核等工作；負(fù)責(zé)“車窗拋物”有獎舉報的受理、審核、獎勵實施等工作。
（九）負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域事權(quán)下放所涉單位的財務(wù)統(tǒng)一集中核算和審計工作。
（十）負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)，實施安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)和監(jiān)管；協(xié)調(diào)處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件。
（十一）負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的黨員統(tǒng)一管理、黨建指導(dǎo)和干部人事管理工作。
（十二）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室，財務(wù)室。為區(qū)人民政府直屬公益類事業(yè)部門，正科級；設(shè)主任1名，副主任4名，督查專員5名。編制人數(shù)30人，實有人數(shù)28人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1138.93萬元。因為本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1138.93萬元，其中：財政撥款收入910.07萬元，占79.91%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入228.86萬元，占20.09%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1126.41萬元，其中：基本支出206.99萬元，占18.38%；項目支出919.42萬元，占81.62%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為910.07萬元，因為本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出910.07萬元，占本年支出合計的80.79%，因為本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出910.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出8.18萬元，占0.90%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.79萬元，占1.08%；衛(wèi)生健康（類）支出22.26萬元，占2.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出859.42萬元，占94.43%；住房保障（類）支出9.82萬元，占1.08%；其他（類）支出0.60萬元，占0.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為360.47萬元，支出決算數(shù)為910.07萬元，完成年初預(yù)算的252.47%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.72萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的指標(biāo)，從政府辦調(diào)劑的調(diào)出人員車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.80萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的指標(biāo)，從信訪局調(diào)劑的調(diào)出人員公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.30萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的指標(biāo)，從行政審批局調(diào)劑的調(diào)出人員車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)和從信訪局調(diào)劑的調(diào)出人員公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.80萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的指標(biāo)，從行政審批局調(diào)劑的調(diào)出人員公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.56萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政追加指標(biāo)，主要用于了禁毒毛發(fā)檢測費(fèi)用。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為8.81萬元，支出決算為8.81萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為4.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政只預(yù)算了個人部分的職業(yè)年金，沒有預(yù)算單位部分的職業(yè)年金繳費(fèi)。
8、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.55萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.13萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政預(yù)估的疫情防控鉑臣隔離點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為4.13萬元，支出決算為4.13萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.52萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的指標(biāo)，從城辦調(diào)劑的調(diào)出人員公用經(jīng)費(fèi)和車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為332.32萬元，支出決算為329.32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為23.27萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項目指標(biāo)。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為504.31萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由幾部分組成的，分別是：（1）財政追加的人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，是2021年10月-2022年1月在編人員調(diào)資月均預(yù)調(diào)300元；（2）區(qū)城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)2020年度項目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（3）撥付城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)單位2022年第一第二筆項目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（4）城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)單位項目經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（5）撥付考評中心家具和建筑垃圾清運(yùn)購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（6）新調(diào)入人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（7）考評工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)；（8）設(shè)施設(shè)備采購小型保潔車及小型垃圾車等指標(biāo)。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為9.82萬元，支出決算為9.82萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)，是2021年綜合績效獎勵（個人）資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出164.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)145.70萬元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)18.35萬元，占基本支出的11.19%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；因為本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；因為本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約；因為本單位于2021年10月掛牌成立，2021年賬務(wù)合在岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心一起，2022年才單獨(dú)成立賬戶，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出910.07萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1126.41萬元，其中：基本支出206.99萬元，項目支出919.42萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無重點(diǎn)績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1138.93萬元，執(zhí)行數(shù)為1126.41萬元，完成預(yù)算的98.90%。績效目標(biāo)完成情況：1、污染源治理。自藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)工作實施以來，共責(zé)令整改餐飲商家300余家，走訪工地600余次，發(fā)放通知2千余份，查處了各類涉污違規(guī)案件120起，并對其中污染比較嚴(yán)重的8起進(jìn)行行政處罰3萬多元，目前車輛帶泥、沿途撒漏等污染行為得到有效遏制，道路污染和工地?fù)P塵明顯減少。在污染源治理中一大隊和沿湖管理中心的方式方法較為主動，通過定期巡查和不定期突查相結(jié)合，上門勸導(dǎo)和動態(tài)跟蹤同步進(jìn)行的方式，持續(xù)加強(qiáng)夜間渣土運(yùn)輸車輛的監(jiān)管，共發(fā)現(xiàn)并督促整改渣土車輛200余臺，為降低道路揚(yáng)塵污染做了很大的貢獻(xiàn)。2、如夜市管理。為了嚴(yán)格控制油煙污染，共開展夜間燒烤攤集中整治行動90余次，責(zé)令整改夜市商家1200余家，清理取締頑固攤點(diǎn)20余家，并要求餐飲門店按照要求安裝餐飲油煙凈化設(shè)施，進(jìn)一步鞏固整治的成效。其中二大隊在這方面花了很大的力氣，城管隊員不厭其煩、反復(fù)上門進(jìn)行勸導(dǎo)，講政策、講道理、講好話，取得了良好的整治效果，目前二大隊轄區(qū)內(nèi)餐飲門店已嚴(yán)格按照要求安裝了餐飲油煙凈化設(shè)施。3、環(huán)境衛(wèi)生方面。各環(huán)衛(wèi)單位，根據(jù)“環(huán)衛(wèi)治臟”的工作要求，全面加強(qiáng)主次干道、市場周邊、商場周邊、學(xué)校周邊、醫(yī)療機(jī)構(gòu)周邊、車站周邊等人員密集地段清掃保潔的頻率和密度�？焖俦嵻囎龅矫�15分鐘巡回保潔一次，灑水車全天歇人不歇車，保證每2小時灑水一遍，每2天全面清洗一遍，減少垃圾、泥沙滯留時間；炮霧車輛保持每2小時的一次，加強(qiáng)道路抑塵噴水，降低路面揚(yáng)塵；清運(yùn)車輛日均出動200余輛次，確保垃圾日產(chǎn)日清。常態(tài)化開展環(huán)境衛(wèi)生整治行動，上半年共開展專項行動100余次，集中清理了約90噸衛(wèi)生死角垃圾。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1、工作經(jīng)費(fèi)不足。初步預(yù)算大約缺口4481.46萬元。其中：城管領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)缺口323.5萬元、環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)缺口2226.79萬元、園林綠化領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)缺口1099.17萬元。形成的原因：（1）差額轉(zhuǎn)全額，下沉在編的700多名職工的工資待遇上漲；（2）下沉前各環(huán)衛(wèi)的社保醫(yī)保、大病醫(yī)療保險、物資等，由市環(huán)衛(wèi)中心負(fù)責(zé)，下沉以后只能由各環(huán)衛(wèi)所自行承擔(dān)；（3）任務(wù)增加、工作標(biāo)準(zhǔn)提高。事權(quán)下沉以來，市城管局已陸續(xù)將新建成和已竣工長期未納入管理的32條市政道路的市容執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管養(yǎng)等工作移交到我區(qū)，這些道路在改革前，本應(yīng)由市城管局納入管理。2、下沉車輛無法過戶。目前城管委系統(tǒng)有208臺車無法完成車輛過戶，主要原因，一是因為下放的車都是以原市環(huán)衛(wèi)局、原市環(huán)衛(wèi)中心的名義進(jìn)行的采購，戶頭都在原市環(huán)衛(wèi)局、原市環(huán)衛(wèi)中心，由于原市環(huán)衛(wèi)局進(jìn)行了兩次更名，公章銷毀，導(dǎo)致車輛無法過戶；二是因為市交警支隊要求車輛過戶必須車輛到場，但是部分車輛年久失修，無法上路，不能到場完成過戶。下一步改進(jìn)措施：1、單位加緊催區(qū)財政局盡快核實城管委系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)情況，并按照實際進(jìn)行增減，確保城管委系統(tǒng)各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、由公車辦牽頭，以區(qū)政府的名義，與市交警支隊進(jìn)行協(xié)商，城管委辦公室全力配合。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心2022年度決算公開表.xls
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心2022年度整體績效自評.docx