岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的統(tǒng)籌管理、指揮協(xié)調(diào)、調(diào)度處置工作；負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大復(fù)雜執(zhí)法以及上級交辦任務(wù)的協(xié)調(diào)督辦工作；牽頭組織擬訂全區(qū)城管執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等城市管理領(lǐng)域的專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2、負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的督查考評工作；完善城市管理考核指標(biāo)體系和管理制度。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域組織開展文明城市、衛(wèi)生城市、園林城市等迎檢工作和重要活動、重大接待任務(wù)的城市服務(wù)保障工作。
4、負(fù)責(zé)擬訂城管執(zhí)法車輛、服裝等裝備的添置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、維修改造與管理工作；負(fù)責(zé)擬訂環(huán)衛(wèi)機(jī)械、車輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、工具、勞保用品等的采購、驗(yàn)收、分發(fā)工作。
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)園林綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理；負(fù)責(zé)審核園林綠化建設(shè)工程預(yù)(決)算；負(fù)責(zé)擬訂園林綠化機(jī)械、車輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
7、負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的信息化建設(shè)和智慧化管理工作。
8、負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺下派的城市管理類工單的接收、交辦、督辦和考核等工作；負(fù)責(zé)“車窗拋物”有獎舉報(bào)的受理、審核、獎勵實(shí)施等工作。
9、負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域事權(quán)下放所涉部門的財(cái)務(wù)統(tǒng)一集中核算和審計(jì)工作。
10、負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉部門的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)，實(shí)施安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)和監(jiān)管；協(xié)調(diào)處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件。
11、負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉部門的黨員統(tǒng)一管理、黨建指導(dǎo)和干部人事管理工作。
12、完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心為區(qū)人民政府直屬公益類事業(yè)部門，正科級；本部門設(shè)有辦公室，財(cái)務(wù)室， 設(shè)主任1名，副主任4名，督查專員5名。編制人數(shù)30人，實(shí)有人數(shù)28人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算540.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款540.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加180.37萬元，主要是因?yàn)?/font>2022年才成為獨(dú)立核算單位，當(dāng)時只做了在編人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，沒有包含企業(yè)編人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算540.84萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出56.78萬元，衛(wèi)生健康支出12.68萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出444.23萬元，住房保障支出27.15萬元。支出較去年增加180.37萬元，其中基本支出增加276.83萬元，項(xiàng)目支出減少96.46萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>2022年才成為獨(dú)立核算單位，當(dāng)時只做了在編人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，沒有包含企業(yè)編人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算540.84萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出56.78萬元，占10.50%；衛(wèi)生健康支出12.68萬元，占2.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出444.23萬元，占82.14%；住房保障支出27.15萬元，占5.02%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為409.30萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)358.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出50.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為131.54萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出40.00萬元，主要用于全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、維修改造與管理工作；負(fù)責(zé)擬訂環(huán)衛(wèi)機(jī)械、車輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、工具、勞保用品等的采購、驗(yàn)收、分發(fā)工作等方面；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)6.00萬元，主要用于公務(wù)用車、生產(chǎn)用車維修、保險(xiǎn)和油料等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)60.54萬元，主要用于臨時工、勞務(wù)派遣人員及企業(yè)編人員工資及五險(xiǎn)一金等方面；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.00萬元，主要用于負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺下派的城市管理類工單的接收、交辦、督辦和考核等工作，負(fù)責(zé)“車窗拋物”有獎舉報(bào)的受理、審核、獎勵實(shí)施等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.00萬元。比上一年增加3.00萬元，增加100.00%，主要原因是有新購車輛產(chǎn)生的保險(xiǎn)費(fèi)、油料費(fèi)和維修費(fèi)等費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額50.04萬元，其中工程類2.00萬元，貨物類28.54萬元，服務(wù)類19.50萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)263.60萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)112.07萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計(jì)151.53萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為540.84萬元，其中，基本支出409.30萬元，項(xiàng)目支出131.54萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx