2022年度岳陽市直管公房運營服務中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市直管公房運營服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市直管公房運營服務中心部門概況
一、部門職責
負責貫徹執(zhí)行公共租賃房屋管理的法律、法規(guī)和政策，參與擬定公共租賃房屋管理的政策法規(guī)文件；制定公共租賃房屋運營管理的各項制度；負責公共租賃房屋的管理、維修、租金收取工作，協(xié)助實施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作；負責公共租賃房屋運營騰退管理；負責查處有關違法違規(guī)行為，協(xié)調處理運營管理過程中有關信訪問題；負責公共租賃房屋資產保值增值及安全管理工作；完成上級部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市直管公房運營服務中心內設機構包括：單位領導崗位4個�，F共有編制34人，實有33人。其中：正科級職員1個，副科級級職員3名。內設股室 8個：計財股，住保股，工程股，稽查股，房管一所，房管二所，春和所，辦公室。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市直管公房運營服務中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市直管公房運營服務中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為965.35萬元。因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務中心，2021年數據已歸集在岳陽市住房保障服務中心無法拆分，故無上年對比數據。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計793.78萬元，其中：財政撥款收入779.56萬元，占98.21%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入14.22萬元，占1.79%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計965.35萬元，其中：基本支出965.35萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為779.56萬元。因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務中心，2021年數據已歸集在岳陽市住房保障服務中心無法拆分，故無上年對比數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出779.56萬元，占本年支出合計的80.75%。因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務中心，2021年數據已歸集在岳陽市住房保障服務中心無法拆分，故無上年對比數據。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出779.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出313.60萬元，占40.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.55萬元，占4.43%；衛(wèi)生健康（類）支出15.76萬元，占2.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出388.06萬元，占49.78%；住房保障（類）支出26.99萬元，占3.46%；其他（類）支出0.60萬元，占0.08%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為577.29萬元，支出決算數為779.56萬元，完成年初預算的135.04%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為313.60萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：部分預算時計入了事業(yè)單位離退休、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出，部分非稅收入返還款，追加預算指標。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為33.63萬元，支出決算為33.56萬元，完成年初預算的99.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：社�；鶖档恼{整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為1.93萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預算的0.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位有一位軍殘職工，后期沒有這項的支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.10萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預算的46.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：社�；鶖档恼{整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為15.76萬元，支出決算為15.76萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為397.85萬元，支出決算為388.06萬元，完成年初預算的97.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分決算時計入其他一般公共服務支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為37.52萬元，支出決算為26.99萬元，完成年初預算的71.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是：社保基數的調整。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加指標支付上年度區(qū)先進個人獎。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為71.69萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時計入了其他一般公共服務支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為16.81萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：未發(fā)生單位部分的支出，只繳納了個人部分。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出779.56萬元，其中：
人員經費406.42萬元，占基本支出的52.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經費373.14萬元，占基本支出的47.87%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、租賃費、培訓費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務中心，2021年數據已歸集在岳陽市住房保障服務中心無法拆分，故無上年對比數據。
公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數小于預算數的主要原因是本年未安排公務接待活動；因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務中心，2021年數據已歸集在岳陽市住房保障服務中心無法拆分，故無上年對比數據。
公務用車購置費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未購置公務用車；因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務中心，2021年數據已歸集在岳陽市住房保障服務中心無法拆分，故無上年對比數據。
公務用車運行維護費支出預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務中心，2021年數據已歸集在岳陽市住房保障服務中心無法拆分，故無上年對比數據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數0人，內容無。
培訓費年初預算0.50萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預算的114.00%。用于開展1次培訓，人數32人，內容為職工繼續(xù)教育學習。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額387.37萬元，其中：政府采購貨物支出57.60萬元、政府采購工程支出161.56萬元、政府采購服務支出168.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額387.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出779.56萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出965.35萬元，其中：基本支出965.35萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數為965.35萬元，執(zhí)行數為965.35萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：一是運行成本方面。我中心嚴格按照財政批復的預算支出，成本預算嚴格控制在預算內，無超預算項目支出。嚴格控制“三公經費”支出。注重提高資金安全性，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，堅持做到量入為出，以收定支。二是管理效率方面。我中心按照區(qū)財政批復的用款計劃支付報賬資金，積極與區(qū)財政國庫等協(xié)調資金支付業(yè)務，極力保障資金有效及時支付。使財政收支預算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實施效果。對財政資金建立了事前預測、事中控制、事后督查的全流程監(jiān)管機制。三是履職效能方面。2022年全年我中心緊緊圍繞加強黨的建設這個核心來謀劃各項工作：開展黨史學習教育，深入學習領會黨的二十大精神，把黨的二十大精神貫穿工作始終，全心全意為人民服務。不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率。職責履行完成情況較好，各種效益指標達到標準，符合民生要求。四是社會效應方面。協(xié)助實施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作：通過與拆遷戶友好溝通與協(xié)商，在收到岳陽樓經建投轉來的拆遷補償費后按戶及時轉付給了拆遷戶，其中在1月份補償呂仙亭拆遷戶3戶共計人民幣17.19萬元，在G240舊改拆遷項目中補償配租戶張開建困難補助人民幣0.9萬元；在4月份呂仙亭舊改征拆過程中妥善安置與補償8戶共計人民幣48萬元；在11月份郭亮社區(qū)舊改拆遷補償共15戶共計人民幣105.04萬元。一筆主體款56.03萬元在年底已由財政收回。我中心管轄的公租房的老舊小區(qū)改造項目，已全部按有關部門的標準和要求安撫好了居民，整個改造優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象，以舊貌換新顏示人。五是可持續(xù)發(fā)展能力方面。在區(qū)委區(qū)政府的關心支持下，我單位順利完成了機構改革下沉至樓區(qū)，為單位今后更好地履職打下了良好的組織基礎。期間，積極制定了公租房屋維護計劃，以加強對公租房內部精神文明建設及加大對損害公共資源的整治力度，減少尋租的可能性，保障目標群體能居有定所。六是服務對象滿意度指標方面。在房屋修繕方面，沒有一起因房屋維修不及時、不合格而產生的投訴事件。配租戶對我單位的服務滿意度明顯提高，沒有一起網絡輿論和負面信息。七是資產管理情況。新增資產保存完整，配置合理，已到期已報廢和盤虧的資產處置規(guī)范。資產賬務管理合規(guī)，賬實相符，托管資產有償使用及處置收入及時足額上繳財政；辦公類固定資產均錄入資產管理系統(tǒng)進行統(tǒng)一管理。發(fā)現的主要問題及原因：一是與預算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作繁瑣，責任重大，年初預算無法科學設定績效指標體系，細化考核指標，特別是不能預見來年的有關新政策的頒布與突發(fā)事情的出現，無形中半途會產生新的費用。二是對不符合承租條件的人出現騰退難的局面，因受制于小部分承租戶的文化與認知局限等因素影響，面對已經暴露的問題，涉及到有關部門制度與體制等諸多領域的調整，加上相關部門只有管理權沒有執(zhí)法權，只能通過點面結合的方式，所以每年會產生不等金額的訴訟成本的局面。三是由于是新下沉單位，在過渡期間，對政府采購這一塊之前針對供應商沒有審核資料，沒有做好供應商檔案。下一步改進措施：一是加強績效業(yè)務人員培訓力度，建立健全績效管理制度，進一步科學完善績效指標體系，編制范圍盡可能全面，不遺不漏。二是進一步細化公租房治理機制，為提高行政效率和公信力，務必扎實推進依法行政，完善公租房退出機制，起草地方法規(guī)，做到有法可依，讓更多保障對象早日得到保障。三是將以嚴謹、務實的態(tài)度，夯實采購數據庫，以詳實的數據做好每一次采購工作。四是按照上級部門常態(tài)化工作要求，持續(xù)保持定力，確保方向不變、力度不減，從嚴治標，持續(xù)治本。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
