公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動；因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽市住房保障服務(wù)中心無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽市住房保障服務(wù)中心無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；因本中心于2022年1月下沉至岳陽樓區(qū)，下沉前隸屬岳陽市住房保障服務(wù)中心，2021年數(shù)據(jù)已歸集在岳陽市住房保障服務(wù)中心無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元。因本年度“三公”決算無發(fā)生數(shù)，無法計算占比百分比。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，會議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的114.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為職工繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額387.37萬元，其中：政府采購貨物支出57.60萬元、政府采購工程支出161.56萬元、政府采購服務(wù)支出168.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額387.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出779.56萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出965.35萬元，其中：基本支出965.35萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為965.35萬元，執(zhí)行數(shù)為965.35萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是運(yùn)行成本方面。我中心嚴(yán)格按照財政批復(fù)的預(yù)算支出，成本預(yù)算嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)，無超預(yù)算項目支出。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。注重提高資金安全性，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，堅持做到量入為出，以收定支。二是管理效率方面。我中心按照區(qū)財政批復(fù)的用款計劃支付報賬資金，積極與區(qū)財政國庫等協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù)，極力保障資金有效及時支付。使財政收支預(yù)算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。對財政資金建立了事前預(yù)測、事中控制、事后督查的全流程監(jiān)管機(jī)制。三是履職效能方面。2022年全年我中心緊緊圍繞加強(qiáng)黨的建設(shè)這個核心來謀劃各項工作：開展黨史學(xué)習(xí)教育，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的二十大精神，把黨的二十大精神貫穿工作始終，全心全意為人民服務(wù)。不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率。職責(zé)履行完成情況較好，各種效益指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，符合民生要求。四是社會效應(yīng)方面。協(xié)助實(shí)施公共租賃房屋危舊房的改造及公共租賃房屋的征遷工作：通過與拆遷戶友好溝通與協(xié)商，在收到岳陽樓經(jīng)建投轉(zhuǎn)來的拆遷補(bǔ)償費(fèi)后按戶及時轉(zhuǎn)付給了拆遷戶，其中在1月份補(bǔ)償呂仙亭拆遷戶3戶共計人民幣17.19萬元，在G240舊改拆遷項目中補(bǔ)償配租戶張開建困難補(bǔ)助人民幣0.9萬元；在4月份呂仙亭舊改征拆過程中妥善安置與補(bǔ)償8戶共計人民幣48萬元；在11月份郭亮社區(qū)舊改拆遷補(bǔ)償共15戶共計人民幣105.04萬元。一筆主體款56.03萬元在年底已由財政收回。我中心管轄的公租房的老舊小區(qū)改造項目，已全部按有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)和要求安撫好了居民，整個改造優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象，以舊貌換新顏示人。五是可持續(xù)發(fā)展能力方面。在區(qū)委區(qū)政府的關(guān)心支持下，我單位順利完成了機(jī)構(gòu)改革下沉至樓區(qū)，為單位今后更好地履職打下了良好的組織基礎(chǔ)。期間，積極制定了公租房屋維護(hù)計劃，以加強(qiáng)對公租房內(nèi)部精神文明建設(shè)及加大對損害公共資源的整治力度，減少尋租的可能性，保障目標(biāo)群體能居有定所。六是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)方面。在房屋修繕方面，沒有一起因房屋維修不及時、不合格而產(chǎn)生的投訴事件。配租戶對我單位的服務(wù)滿意度明顯提高，沒有一起網(wǎng)絡(luò)輿論和負(fù)面信息。七是資產(chǎn)管理情況。新增資產(chǎn)保存完整，配置合理，已到期已報廢和盤虧的資產(chǎn)處置規(guī)范。資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符，托管資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳財政；辦公類固定資產(chǎn)均錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是與預(yù)算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作繁瑣，責(zé)任重大，年初預(yù)算無法科學(xué)設(shè)定績效指標(biāo)體系，細(xì)化考核指標(biāo)，特別是不能預(yù)見來年的有關(guān)新政策的頒布與突發(fā)事情的出現(xiàn)，無形中半途會產(chǎn)生新的費(fèi)用。二是對不符合承租條件的人出現(xiàn)騰退難的局面，因受制于小部分承租戶的文化與認(rèn)知局限等因素影響，面對已經(jīng)暴露的問題，涉及到有關(guān)部門制度與體制等諸多領(lǐng)域的調(diào)整，加上相關(guān)部門只有管理權(quán)沒有執(zhí)法權(quán)，只能通過點(diǎn)面結(jié)合的方式，所以每年會產(chǎn)生不等金額的訴訟成本的局面。三是由于是新下沉單位，在過渡期間，對政府采購這一塊之前針對供應(yīng)商沒有審核資料，沒有做好供應(yīng)商檔案。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績效業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)力度，建立健全績效管理制度，進(jìn)一步科學(xué)完善績效指標(biāo)體系，編制范圍盡可能全面，不遺不漏。二是進(jìn)一步細(xì)化公租房治理機(jī)制，為提高行政效率和公信力，務(wù)必扎實(shí)推進(jìn)依法行政，完善公租房退出機(jī)制，起草地方法規(guī)，做到有法可依，讓更多保障對象早日得到保障。三是將以嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度，夯實(shí)采購數(shù)據(jù)庫，以詳實(shí)的數(shù)據(jù)做好每一次采購工作。四是按照上級部門常態(tài)化工作要求，持續(xù)保持定力，確保方向不變、力度不減，從嚴(yán)治標(biāo)，持續(xù)治本。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市直管公房運(yùn)營服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xlsx

岳陽市直管公房運(yùn)營服務(wù)中心2022年度整體績效自評.docx