岳陽市沿湖風光帶管理中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市沿湖風光帶管理中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市沿湖風光帶管理中心部門概況
一、部門職責
負責對相關(guān)管理和養(yǎng)護單位的日常工作進行督查和考核。負責對沿湖風光帶范圍內(nèi)破占道行為和戶外廣告管理。負責對沿湖風光帶范圍內(nèi)違反城市管理法規(guī)的行為進行查處。負責對沿湖風光帶范圍內(nèi)市政設施的維護和管理。負責與岳陽樓景區(qū)管委會、海事、交通等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。根據(jù)園林綠化環(huán)境衛(wèi)生等行業(yè)標準，負責制定沿湖風光帶范圍內(nèi)日常管理工作標準及考評細則。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市沿湖風光帶管理中心內(nèi)設機構(gòu)包括2個職能股室：
1、人秘股：負責文秘、公務、信息、文印、收發(fā)、保密、信訪和檔案工作；負責勞資、人事、后勤和接待工作。
2、綜合股：負責業(yè)務工作的組織、實施、督查和考核；負責行政執(zhí)法工作和對外協(xié)調(diào)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市沿湖風光帶管理中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市沿湖風光帶管理中心單位本級。本單位無下屬單位。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為266.69萬元。與上年相比，減少34.29萬元，減少11.39%，主要是因為堅持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財政撥款支出總額下降。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計258.30萬元，其中：財政撥款收入257.80萬元，占99.80%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.50萬元，占0.20%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計266.69萬元，其中：基本支出105.98萬元，占39.74%；項目支出160.71萬元，占60.26%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為259.71萬元。與上年相比，減少11.97萬元，減少4.41%。主要是因為堅持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財政撥款支出總額下降。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出259.71萬元，占本年支出合計的97.38%，與上年相比，財政撥款支出減少10.06萬元，減少3.73%，主要是因為堅持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財政撥款支出總額下降。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出259.71萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出8.92萬元，占3.43%；衛(wèi)生健康（類）支出3.76萬元，占1.45%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2.65萬元；占1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出244.38萬元，占94.10%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為244.03萬元，支出決算數(shù)為259.71萬元，完成年初預算的106.43%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為8.14萬元，支出決算為8.14萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算為0.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為3.76萬元，支出決算為3.76萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.65萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動及工資調(diào)標以及相應職工保障繳費增加，使用上年結(jié)余數(shù)據(jù)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為62.28萬元，支出決算為59.75萬元，完成年初預算的95.94%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：堅持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財政撥款支出總額下降。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：堅持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財政撥款支出總額下降。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）
年初預算為162.00萬元，支出決算為184.62萬元，完成年初預算的113.96%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動及工資調(diào)標以及相應職工保障繳費增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為6.11萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：堅持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財政撥款支出總額下降。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出105.98萬元，其中：人員經(jīng)費85.45萬元，占基本支出的80.63%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費20.53萬元，占基本支出的19.37%，主要包括辦公費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
因公出國（境）費用支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，預算數(shù)與決算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是堅持了厲行節(jié)約原則；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為5.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是堅持了厲行節(jié)約原則，壓減支出；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費用支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因是堅持了同城公務接待不開支，外地來岳必有公函方能按標準接待。
3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市沿湖風光帶管理中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，用于召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費0.00萬元，用于開展0場培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額76.86萬元，其中：政府采購貨物支出3.76萬元、政府采購工程支出10.00萬元、政府采購服務支出63.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是沿湖路生產(chǎn)用車和巴陵廣場巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
岳陽市沿湖風光帶管理中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設定的整體績效目標，整體績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為244.03萬元，執(zhí)行數(shù)為266.69萬元，完成預算的109.29%。岳陽市沿湖風光帶管理中心整體績效自評綜述：持之以恒抓服務，公共秩序更加有序。加強節(jié)假日監(jiān)管、加強重要時段監(jiān)管、加強薄弱時段管理。堅持不懈抓管養(yǎng)，日常管理全面達標。加大綠地養(yǎng)護力度、設施維護力度、文明勸導力度。市民活動規(guī)范有序，馳而不息抓秩序，綜合整治卓有成效，游攤走販整治效果良好。鍥而不舍抓隊伍，內(nèi)部管理更加規(guī)范，制度建設更加完善。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
沿湖風光帶管理中心 2021年度部門整體支出績效自評報告.docx
