岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)對相關(guān)管理和養(yǎng)護(hù)單位的日常工作進(jìn)行督查和考核。負(fù)責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)破占道行為和戶外廣告管理。負(fù)責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)違反城市管理法規(guī)的行為進(jìn)行查處。負(fù)責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)市政設(shè)施的維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)與岳陽樓景區(qū)管委會(huì)、海事、交通等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。根據(jù)園林綠化環(huán)境衛(wèi)生等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制定沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)及考評細(xì)則。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括2個(gè)職能股室：
1、人秘股：負(fù)責(zé)文秘、公務(wù)、信息、文印、收發(fā)、保密、信訪和檔案工作；負(fù)責(zé)勞資、人事、后勤和接待工作。
2、綜合股：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作的組織、實(shí)施、督查和考核；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法工作和對外協(xié)調(diào)。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心單位本級(jí)。本單位無下屬單位。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為266.69萬元。與上年相比，減少34.29萬元，減少11.39%，主要是因?yàn)閳?jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)258.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入257.80萬元，占99.80%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.50萬元，占0.20%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)266.69萬元，其中：基本支出105.98萬元，占39.74%；項(xiàng)目支出160.71萬元，占60.26%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為259.71萬元。與上年相比，減少11.97萬元，減少4.41%。主要是因?yàn)閳?jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出259.71萬元，占本年支出合計(jì)的97.38%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少10.06萬元，減少3.73%，主要是因?yàn)閳?jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出259.71萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.92萬元，占3.43%；衛(wèi)生健康（類）支出3.76萬元，占1.45%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2.65萬元；占1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出244.38萬元，占94.10%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為244.03萬元，支出決算數(shù)為259.71萬元，完成年初預(yù)算的106.43%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.14萬元，支出決算為8.14萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.78萬元，支出決算為0.78萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.76萬元，支出決算為3.76萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.65萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)以及相應(yīng)職工保障繳費(fèi)增加，使用上年結(jié)余數(shù)據(jù)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為62.28萬元，支出決算為59.75萬元，完成年初預(yù)算的95.94%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為162.00萬元，支出決算為184.62萬元，完成年初預(yù)算的113.96%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)及工資調(diào)標(biāo)以及相應(yīng)職工保障繳費(fèi)增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.11萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減了一般性支出，財(cái)政撥款支出總額下降。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出105.98萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)85.45萬元，占基本支出的80.63%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)20.53萬元，占基本支出的19.37%，主要包括辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國（境）費(fèi)用支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持了厲行節(jié)約原則，壓減支出；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)用支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因是堅(jiān)持了同城公務(wù)接待不開支，外地來岳必有公函方能按標(biāo)準(zhǔn)接待。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，用于召開0場會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，用于開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額76.86萬元，其中：政府采購貨物支出3.76萬元、政府采購工程支出10.00萬元、政府采購服務(wù)支出63.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額76.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是沿湖路生產(chǎn)用車和巴陵廣場巡邏用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為244.03萬元，執(zhí)行數(shù)為266.69萬元，完成預(yù)算的109.29%。岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心整體績效自評綜述：持之以恒抓服務(wù)，公共秩序更加有序。加強(qiáng)節(jié)假日監(jiān)管、加強(qiáng)重要時(shí)段監(jiān)管、加強(qiáng)薄弱時(shí)段管理。堅(jiān)持不懈抓管養(yǎng)，日常管理全面達(dá)標(biāo)。加大綠地養(yǎng)護(hù)力度、設(shè)施維護(hù)力度、文明勸導(dǎo)力度。市民活動(dòng)規(guī)范有序，馳而不息抓秩序，綜合整治卓有成效，游攤走販整治效果良好。鍥而不舍抓隊(duì)伍，內(nèi)部管理更加規(guī)范，制度建設(shè)更加完善。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
沿湖風(fēng)光帶管理中心 2021年度部門整體支出績效自評報(bào)告.docx
沿湖風(fēng)光帶管理中心 2021年決算公開表.xlsx