岳陽市沿湖風(fēng)光帶管理中心
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)對相關(guān)管理和養(yǎng)護單位的日常工作進行督查和考核。負責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)破占道行為和戶外廣告管理。負責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)違反城市管理法規(guī)的行為進行查處。負責(zé)對沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)市政設(shè)施的維護和管理。負責(zé)與岳陽樓景區(qū)管委會、海事、交通等部門的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。根據(jù)園林綠化環(huán)境衛(wèi)生等行業(yè)標(biāo)準，負責(zé)制定沿湖風(fēng)光帶范圍內(nèi)日常管理工作標(biāo)準及考評細則。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門共有編制人數(shù)9人，實有人數(shù)9人。內(nèi)設(shè)置2個職能股室：
1、人秘股：負責(zé)文秘、公務(wù)、信息、文印、收發(fā)、保密、信訪和檔案工作；負責(zé)勞資、人事、后勤和接待工作。
2、綜合股：負責(zé)業(yè)務(wù)工作的組織、實施、督查和考核；負責(zé)對外協(xié)調(diào)被考核單位。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算230.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款230.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加108.11萬元，主要是因為人員晉級調(diào)資、社保繳費比例提檔和財政改變預(yù)算撥款方式。
（二）支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算230.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出20.74萬元，衛(wèi)生健康支出4.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出195.13萬元，住房保障支出9.87萬元。支出較去年增加108.11萬元，其中基本支出增加23.11萬元，項目支出增加85.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員晉級調(diào)資、社保繳費比例提檔和本單位由原市管下沉區(qū)管，財政改變預(yù)算撥款方式；項目支出增加主要是因為人員晉級調(diào)資和財政改變預(yù)算撥款方式。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算230.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出20.74萬元，占9.00%%；衛(wèi)生健康支出4.74萬元，占2.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出195.13萬元，占84.66%；住房保障支出9.87萬元，占4.28%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為145.48萬元，其中：人員經(jīng)費129.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出16.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為85.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出24.00萬元，主要用于管轄范圍內(nèi)專項整治、安全生產(chǎn)檢查、信訪工作、落實迎檢工作等方面；公務(wù)用車運行維護費19.00萬元，主要用于生產(chǎn)用柴油車1輛，電動巡邏車3輛正常運行維護等方面；編外用工人員經(jīng)費支出42.00萬元，主要用于按核定人數(shù)聘用協(xié)管員并成立協(xié)管員隊伍，完成考核內(nèi)容。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)19.10萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費19.10元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費19.10萬元。比上一年增加19.00萬元，增加19000.00%，主要原因是因為人員晉級調(diào)資和財政改變預(yù)算撥款方式。
（三）一般性支出情況
本部門2023年會議費預(yù)算0.05萬元，擬召開4次會議，人數(shù)28人，內(nèi)容為黨支部例行會議。
培訓(xùn)費預(yù)算0.05萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)28人，內(nèi)容為黨員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2023年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額59.20萬元，其中工程類4.70萬元，貨物類20.89萬元，服務(wù)類33.61萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計58.99萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計14.20萬元；通用設(shè)備原值小計42.00萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計2.79萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.26萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為230.48萬元，其中，基本支出145.48萬元，項目支出85.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
