岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

目 錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）

　　注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況 

　　（一）職能職責(zé) 

　　1、全面負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，包括辦公樓、寫(xiě)字樓、門(mén)面、職工公房的維修維護(hù)、招租創(chuàng)收和日常管理工作。建立健全完善國(guó)有資產(chǎn)考核指標(biāo)體系和管理制度，定期開(kāi)展巡查，及時(shí)了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況，產(chǎn)權(quán)、臺(tái)賬資料清楚、規(guī)范、完善。

　　2、全面負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位庭院建設(shè)與管理，包括治安、庭院衛(wèi)生、綠化、水電氣的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指標(biāo)體系。負(fù)責(zé)各單位庭院治安、衛(wèi)生、綠化等工作日常檢查與考評(píng)，在國(guó)家、省級(jí)文明、衛(wèi)生城市復(fù)查迎檢期間開(kāi)展督查，對(duì)存在問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)提出具體意見(jiàn)，確保各庭院及時(shí)整改落實(shí)，高效完成工作任務(wù)。

　　3、對(duì)接相關(guān)單位推動(dòng)“三供一業(yè)”分離和庭院改造工程。

　　4、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　1、人員構(gòu)成編制11名，在職10人（空編1人），其中，主任1名，副主任1名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員2名，管理人員8名。

　　2、內(nèi)設(shè)股室：財(cái)務(wù)股、綜合股、人秘股。

　　（三）預(yù)算單位構(gòu)成 

　　本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

　　二、單位收支總體情況 

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等，財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算178.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款178.85萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位原屬于岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，預(yù)算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

　　（二）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算178.85萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.51萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.32萬(wàn)元，住房保障支出12.81萬(wàn)元。本單位原屬于岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，預(yù)算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出 

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算178.85萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.21萬(wàn)元，占14.66%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出134.32萬(wàn)元，占75.10%，衛(wèi)生健康支出5.51萬(wàn)元，占3.08%，住房保障支出12.81萬(wàn)元，占7.16%，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)178.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)159.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出19.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

　　四、政府性基金預(yù)算支出 

　　2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。本單位原屬于岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，預(yù)算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

　　（三）一般性支出情況 

　　2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　（四）政府采購(gòu)情況 

　　本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額19.78萬(wàn)元，其中工程類(lèi)7.30萬(wàn)元，貨物類(lèi)4.23萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)8.25萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)8.39萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)8.15萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.24萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

　　截至2021年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為178.85萬(wàn)元，其中，基本支出178.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

　　六、名詞解釋 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　                                       

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

429001岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx