2022年度岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生
后勤服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
（一）全面負責環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位國有資產(chǎn)管理，包括辦公樓、寫字樓、門面、職工公房的維修維護、招租創(chuàng)收和日常管理工作。建立健全完善國有資產(chǎn)考核指標體系和管理制度，定期開展巡查，及時了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況，產(chǎn)權(quán)、臺賬資料清楚、規(guī)范、完善。
（二）全面負責環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域事權(quán)接轉(zhuǎn)單位庭院建設(shè)與管理，包括治安、庭院衛(wèi)生、綠化、水電氣的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指標體系。負責各單位庭院治安、衛(wèi)生、綠化等工作日常檢查與考評，在國家、省級文明、衛(wèi)生城市復查迎檢期間開展督查，對存在問題和薄弱環(huán)節(jié)提出具體意見，確保各庭院及時整改落實，高效完成工作任務(wù)。
（三）對接相關(guān)單位推動“三供一業(yè)”分離和庭院改造工程。
（四）完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：財務(wù)股、綜合股、人秘股。人員構(gòu)成：編制11名，在職10人（空編1人），其中，主任1名，副主任1名，專業(yè)技術(shù)人員2名，管理人員8名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為270.61萬元。因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計270.33萬元，其中：財政撥款收入238.83萬元，占88.35%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入31.50萬元，占11.65%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計270.61萬元，其中：基本支出225.12萬元，占83.19%；項目支出45.49萬元，占16.81%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為238.83萬元，因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出238.83萬元，占本年支出合計的88.26%，因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出238.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出64.06萬元，占26.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.20萬元，占3.85%;衛(wèi)生健康（類）支出3.75萬元，占1.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出154.78萬元，占64.81%；住房保障（類）支出6.88萬元，占2.88%；其他（類）支出0.16萬元，占0.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為178.85萬元，支出決算數(shù)為238.83萬元，完成年初預算的133.54%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.13萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政追加指標，主要用于了禁毒毛發(fā)檢測費用。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為63.93萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市財政返還2021單位執(zhí)收成本資金。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為7.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年單位下沉到岳陽樓區(qū)，很多相關(guān)事宜還在對接中，財政未下達事業(yè)單位離退休指標到單位。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為11.76萬元，支出決算為8.87萬元，完成年初預算數(shù)的75.43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位年中有人員退休和調(diào)出變動，人員減少，導致支出數(shù)據(jù)相應(yīng)減少。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為5.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政只預算了個人部分的職業(yè)年金，沒有預算單位部分的職業(yè)年金繳費，未發(fā)生相關(guān)支出。
6、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.62萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年實際未發(fā)生相關(guān)支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.73萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算數(shù)的45.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位年中有人員退休和調(diào)出變動，人員減少，導致支出數(shù)據(jù)相應(yīng)減少。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為5.51萬元，支出決算為3.75萬元，完成年初預算數(shù)的68.06%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位年中有人員退休和調(diào)出變動，人員減少，導致支出數(shù)據(jù)相應(yīng)減少。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為134.32萬元，支出決算為109.42萬元，完成年初預算數(shù)的81.46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位年中有人員退休和調(diào)出變動，人員減少，導致支出數(shù)據(jù)相應(yīng)減少。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為45.36萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位2022年1月下沉到岳陽樓區(qū)，追加指標，主要是由：1、撥付下沉單位項目經(jīng)費；2、生產(chǎn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費；3、9月市容環(huán)境衛(wèi)生工作考評獎勵金等三部分指標組成的。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.81萬元，支出決算為6.88萬元，完成年初預算數(shù)的53.71%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本單位年中有人員退休和調(diào)出變動，人員減少，導致支出數(shù)據(jù)相應(yīng)減少。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.16萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標，是2021年綜合績效獎勵（個人）資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出193.34萬元，其中：
人員經(jīng)費125.83萬元，占基本支出的65.08%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助。
公用經(jīng)費67.51萬元，占基本支出的34.92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算0.00萬元，支出決算為0.24萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓，人數(shù)8人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員業(yè)務(wù)知識培訓。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額80.89萬元，其中：政府采購貨物支出13.79萬元、政府采購工程支出55.81萬元、政府采購服務(wù)支出11.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出238.83萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出270.61萬元，其中：基本支出225.12萬元，項目支出45.49萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金39.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的87.78%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分99分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預算數(shù)為270.61萬元，執(zhí)行數(shù)為270.61萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是全面加強管理。加強單位國有資產(chǎn)管理，包括辦公樓、寫字樓、門面、職工公房的維修維護、招租創(chuàng)收和日常管理工作。嚴格控制運行成本，大力壓縮一般性公共經(jīng)費開支，大力倡導資源節(jié)約行為等。二是管理效率良好。在績效管理工作中，能做到持續(xù)不斷深入學習市區(qū)兩級預算績效管理實施意見，對此項工作有了比較深刻的了解，掌握預算績效管理工作規(guī)程，并結(jié)合本單位工作實際多方請教，定期分時段對績效管理工作進行總結(jié)，使接下來的績效管理工作中更完善、更科學，達到良好管理效率。三是履職效能優(yōu)。建立健全完善國有資產(chǎn)考核指標體系和管理制度，定期開展每月雙巡查，及時了解環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)資產(chǎn)使用情況，產(chǎn)權(quán)、臺賬資料清楚、規(guī)范、完善。四是服務(wù)對象滿意度高，社會效應(yīng)好。保障了事業(yè)單位辦公樓整體正常運行和日常維護工作；保障了臨時工的工資、社會保障相關(guān)問題；保障了資產(chǎn)管理的維修維護民生問題；服務(wù)對象滿意度達95%以上，社會效應(yīng)好。五是可持續(xù)發(fā)展能力強。通過本年度整體支出績效科學管理，確保了本單位和管理對象、服務(wù)對象、轄區(qū)國有資產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)，保值增值，能保證在未來招租市場競爭領(lǐng)域中保持優(yōu)勢、持續(xù)盈利，并在相當長的時間內(nèi)穩(wěn)健成長，可持續(xù)發(fā)展能力強。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：本年度績效目標存在偏離，原因是因為年初預算編制考慮不周全，今后應(yīng)綜合考慮單位公用經(jīng)費、項目經(jīng)費情況，以收定支統(tǒng)籌安排，確保單位正常運行。一是由于績效管理工作是一項新的工作內(nèi)容，程序繁雜、政策性強、覆蓋面廣，僅憑財務(wù)人員的認知度和精力難以高質(zhì)量完成。二是績效目標制定與實際工作安排、開展有差距。三是預算績效管理周期長，存在問題也需要一年后才可以修正（在目標設(shè)定方面），所以在結(jié)果運用方面不夠及時。下一步改進措施：一是增收節(jié)支“開源節(jié)流”做得不夠，今后大力壓縮一般性公共經(jīng)費開支，大力倡導資源節(jié)約行為等。二是細化預算編制工作，加強單位內(nèi)部機構(gòu)各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，并且優(yōu)先保障剛性費用支出，盡量壓縮變動性、有控制性的費用支出，提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。三是部門整體績效評價工作是一項十分重要的工作，專業(yè)性強，工作量大，需要各部門積極配合、通力協(xié)作才能完成。建議財政部門進一步加強相關(guān)業(yè)務(wù)學習并進行指導性培訓；對項目的申報、填報工作進行詳細講解；完善績效評價方法和績效指標體系；多組織各單位、各部門之間經(jīng)驗交流，推進績效評價工作的開展。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2022年度部門決算公開表.xlsx
岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生后勤服務(wù)中心2022年度整體績效自評.docx