岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所
2022年單位預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))
注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)范圍內(nèi)餐廚垃圾工作;
2.負(fù)責(zé)范圍內(nèi)餐廚垃圾宣傳稽查工作;
3.負(fù)責(zé)千畝湖走廊范圍內(nèi)的秩序管理工作;
4.負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.人秘股
負(fù)責(zé)黨務(wù)、政治思想的宣傳教育工作;負(fù)責(zé)目常工作協(xié)調(diào)綜合調(diào)研、督查督辦和目標(biāo)管理工作;負(fù)責(zé)文秘、信息、文印收發(fā)、保密、檔案和信訪工作;負(fù)責(zé)勞資、人事、會(huì)務(wù)組織、后勤、值班接待等工作;負(fù)責(zé)組織新進(jìn)臨聘人員勞務(wù)派遺工作的實(shí)施。
2.計(jì)財(cái)股
負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)政策的宣傳、貫徹和執(zhí)行:負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度的制定和財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)衛(wèi)規(guī)費(fèi)收繳及收費(fèi)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督管理負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資全使用計(jì)劃的擬訂、報(bào)批及各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、審核等工作;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的清查、核資與上報(bào);負(fù)責(zé)工作人員工資的發(fā)放。
3.考評(píng)股
負(fù)責(zé)生產(chǎn)綜合調(diào)度;負(fù)貴對(duì)生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督和考評(píng);負(fù)責(zé)參與城市環(huán)境綜合整治、城市創(chuàng)建、衛(wèi)生檢查及各類(lèi)接待活動(dòng)的城市衛(wèi)生保障等工作;負(fù)責(zé)餐廚垃圾收運(yùn)和執(zhí)法工作的內(nèi)外協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)各項(xiàng)環(huán)衛(wèi)數(shù) 據(jù)及基礎(chǔ)資料的整理工作;負(fù)責(zé)生產(chǎn)隊(duì)人員考考核工作。
4.綜合股
負(fù)責(zé)車(chē)輛駕駛員安全教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)車(chē)輛上牌、年檢、違章及安全事故的處置工作;負(fù)責(zé)政策法制宣傳教育、機(jī)關(guān)及辦公場(chǎng)地安全保衛(wèi)、社會(huì)治安綜合治理工作;負(fù)責(zé)執(zhí)行單位安全生產(chǎn)工作計(jì)劃,排查隱患,制止違法違紀(jì)行為,落實(shí)整改措施,參與相關(guān)規(guī)章制度、操作標(biāo)準(zhǔn)的擬定;負(fù)責(zé)勞保、防疫的采購(gòu)工作。
5.稽查一隊(duì),稽查二隊(duì)
負(fù)責(zé)稽查宣傳城市環(huán)境綜合整治、城市創(chuàng)建、衛(wèi)生檢查及各類(lèi)接待活動(dòng)的城市衛(wèi)生保障等工作;負(fù)責(zé)稽查宣傳餐廚垃圾收運(yùn)和執(zhí)法工作的內(nèi)外協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)政策法制宣傳教育。
6.車(chē)隊(duì)
負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各餐廚門(mén)店的餐廚垃圾收運(yùn)工作。
本單位現(xiàn)有職工65人,其中在編事業(yè)編27人(含借調(diào)2人,混編混崗7人);退休事業(yè)編4人,退休企業(yè)編1人;企編6人、參企13人、臨聘人員14人。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位,本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算395.75萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款395.75萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算)均為空。本單位2022年1月下沉到樓區(qū),之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu),預(yù)算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定,上級(jí)單位沒(méi)有分別對(duì)我們?nèi)?jí)單位進(jìn)行預(yù)算,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù),本單位2022是第一年開(kāi)始做預(yù)算。
(二)支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算395.75萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出50.97萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出12.1萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出303.92萬(wàn)元,住房保障支出28.76萬(wàn)元。本單位2022年1月下沉到樓區(qū),之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu),預(yù)算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定,上級(jí)單位沒(méi)有分別對(duì)我們?nèi)?jí)單位進(jìn)行預(yù)算,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù),本單位2022是第一年開(kāi)始做預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算395.75萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出50.97萬(wàn)元,占12.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出303.92萬(wàn)元,占76.80%;衛(wèi)生健康支出12.10萬(wàn)元,占3.05%;住房保障支出28.76萬(wàn)元,占7.27%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為395.75萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)348.95萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出46.80萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(二)項(xiàng)目支出:2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。本單位2022年1月下沉到樓區(qū),之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu),預(yù)算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定,上級(jí)單位沒(méi)有分別對(duì)我們?nèi)?jí)單位進(jìn)行預(yù)算,故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù),本單位2022是第一年開(kāi)始做預(yù)算。
(三)一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元,擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)26人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)費(fèi);2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額46.80萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元,貨物類(lèi)11.00萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)35.80萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)55.20萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)31.38萬(wàn)元;專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)23.82萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2021年12月底,本單位共有車(chē)輛4輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為395.75萬(wàn)元,其中,基本支出395.75萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
(見(jiàn)附件)