岳陽市餐廚垃圾綜合處理所
2022年單位預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.負責范圍內(nèi)餐廚垃圾工作；
2.負責范圍內(nèi)餐廚垃圾宣傳稽查工作；
3.負責千畝湖走廊范圍內(nèi)的秩序管理工作；
4.負責上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1.人秘股
負責黨務(wù)、政治思想的宣傳教育工作；負責目常工作協(xié)調(diào)綜合調(diào)研、督查督辦和目標管理工作；負責文秘、信息、文印收發(fā)、保密、檔案和信訪工作；負責勞資、人事、會務(wù)組織、后勤、值班接待等工作；負責組織新進臨聘人員勞務(wù)派遺工作的實施。
2.計財股
負責財經(jīng)政策的宣傳、貫徹和執(zhí)行：負責財務(wù)制度的制定和財務(wù)管理工作；負責對環(huán)衛(wèi)規(guī)費收繳及收費票據(jù)進行監(jiān)督管理負責專項經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費、預(yù)算外資全使用計劃的擬訂、報批及各項開支費用的報銷、審核等工作；負責固定資產(chǎn)的清查、核資與上報；負責工作人員工資的發(fā)放。
3.考評股
負責生產(chǎn)綜合調(diào)度；負貴對生產(chǎn)工作進行監(jiān)督和考評；負責參與城市環(huán)境綜合整治、城市創(chuàng)建、衛(wèi)生檢查及各類接待活動的城市衛(wèi)生保障等工作；負責餐廚垃圾收運和執(zhí)法工作的內(nèi)外協(xié)調(diào)；負責各項環(huán)衛(wèi)數(shù) 據(jù)及基礎(chǔ)資料的整理工作；負責生產(chǎn)隊人員考考核工作。
4.綜合股
負責車輛駕駛員安全教育培訓(xùn)工作；負責車輛上牌、年檢、違章及安全事故的處置工作；負責政策法制宣傳教育、機關(guān)及辦公場地安全保衛(wèi)、社會治安綜合治理工作；負責執(zhí)行單位安全生產(chǎn)工作計劃，排查隱患，制止違法違紀行為，落實整改措施，參與相關(guān)規(guī)章制度、操作標準的擬定；負責勞保、防疫的采購工作。
5.稽查一隊，稽查二隊
負責稽查宣傳城市環(huán)境綜合整治、城市創(chuàng)建、衛(wèi)生檢查及各類接待活動的城市衛(wèi)生保障等工作；負責稽查宣傳餐廚垃圾收運和執(zhí)法工作的內(nèi)外協(xié)調(diào)負責政策法制宣傳教育。
6.車隊
負責區(qū)域內(nèi)各餐廚門店的餐廚垃圾收運工作。
本單位現(xiàn)有職工65人，其中在編事業(yè)編27人（含借調(diào)2人，混編混崗7人）；退休事業(yè)編4人，退休企業(yè)編1人；企編6人、參企13人、臨聘人員14人。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算395.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款395.75萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，預(yù)算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，上級單位沒有分別對我們?nèi)墕挝贿M行預(yù)算，故無上年對比數(shù)據(jù)，本單位2022是第一年開始做預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算395.75萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出50.97萬元，衛(wèi)生健康支出12.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出303.92萬元，住房保障支出28.76萬元。本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，預(yù)算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，上級單位沒有分別對我們?nèi)墕挝贿M行預(yù)算，故無上年對比數(shù)據(jù)，本單位2022是第一年開始做預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算395.75萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出50.97萬元，占12.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出303.92萬元，占76.80%；衛(wèi)生健康支出12.10萬元，占3.05%；住房保障支出28.76萬元，占7.27%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為395.75萬元，其中：人員經(jīng)費348.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出46.80萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2022年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，預(yù)算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，上級單位沒有分別對我們?nèi)墕挝贿M行預(yù)算，故無上年對比數(shù)據(jù)，本單位2022是第一年開始做預(yù)算。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費預(yù)算1.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)26人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)費；2022年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額46.80萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類11.00萬元，服務(wù)類35.80萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計55.20萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計31.38萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計23.82萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為395.75萬元，其中，基本支出395.75萬元，項目支出0.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
