2022年度岳陽市餐廚垃圾綜合處理所
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市餐廚垃圾綜合處理所部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市餐廚垃圾綜合處理所部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負責(zé)范圍內(nèi)餐廚垃圾工作；
（二）負責(zé)范圍內(nèi)餐廚垃圾宣傳稽查工作；
（三）負責(zé)千畝湖走廊范圍內(nèi)的秩序管理工作
（四）負責(zé)上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市餐廚垃圾綜合處理所內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1.人秘股
負責(zé)黨務(wù)、政治思想的宣傳教育工作；負責(zé)目常工作協(xié)調(diào)綜合調(diào)研、督查督辦和目標管理工作；負責(zé)文秘、信息、文印收發(fā)、保密、檔案和信訪工作；負責(zé)勞資、人事、會務(wù)組織、后勤、值班接待等工作；負責(zé)組織新進臨聘人員勞務(wù)派遺工作的實施。
2.計財股
負責(zé)財經(jīng)政策的宣傳、貫徹和執(zhí)行：負責(zé)財務(wù)制度的制定和財務(wù)管理工作；負責(zé)對環(huán)衛(wèi)規(guī)費收繳及收費票據(jù)進行監(jiān)督管理負責(zé)專項經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費、預(yù)算外資全使用計劃的擬訂、報批及各項開支費用的報銷、審核等工作；負責(zé)固定資產(chǎn)的清查、核資與上報；負責(zé)工作人員工資的發(fā)放。
3.考評股
負責(zé)生產(chǎn)綜合調(diào)度；負責(zé)對生產(chǎn)工作進行監(jiān)督和考評；負責(zé)參與城市環(huán)境綜合整治、城市創(chuàng)建、衛(wèi)生檢查及各類接待活動的城市衛(wèi)生保障等工作；負責(zé)餐廚垃圾收運和執(zhí)法工作的內(nèi)外協(xié)調(diào)；負責(zé)各項環(huán)衛(wèi)數(shù) 據(jù)及基礎(chǔ)資料的整理工作；負責(zé)生產(chǎn)隊人員考考核工作。
4.綜合股
負責(zé)車輛駕駛員安全教育培訓(xùn)工作；負責(zé)車輛上牌、年檢、違章及安全事故的處置工作；負責(zé)政策法制宣傳教育、機關(guān)及辦公場地安全保衛(wèi)、社會治安綜合治理工作；負責(zé)執(zhí)行單位安全生產(chǎn)工作計劃，排查隱患，制止違法違紀行為，落實整改措施，參與相關(guān)規(guī)章制度、操作標準的擬定；負責(zé)勞保、防疫的采購工作。
5.稽查一隊，稽查二隊
負責(zé)稽查宣傳城市環(huán)境綜合整治、城市創(chuàng)建、衛(wèi)生檢查及各類接待活動的城市衛(wèi)生保障等工作；負責(zé)稽查宣傳餐廚垃圾收運和執(zhí)法工作的內(nèi)外協(xié)調(diào)負責(zé)政策法制宣傳教育。
6.車隊
負責(zé)區(qū)域內(nèi)各餐廚門店的餐廚垃圾收運工作。
本單位在編事業(yè)編27人（含混編混崗7人，5月1人調(diào)至城管委）；退休事業(yè)編4人，退休企業(yè)編1人；企編19人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市餐廚垃圾綜合處理所2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市餐廚垃圾綜合處理所本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為603.60萬元。因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨立公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計603.60萬元，其中：財政撥款收入603.24萬元，占99.94%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.36萬元，占0.06%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計603.60萬元，其中：基本支出271.38萬元，占44.96%；項目支出332.22萬元，占55.04%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為603.24萬元。因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨立公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出603.24萬元，占本年支出合計的99.94%。因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨立公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出603.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.51萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.05萬元，占3.49%；衛(wèi)生健康（類）支出7.77萬元，占1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出552.51萬元，占91.59%；住房保障（類）支出14.51萬元，占2.41%；其他（類）支出6.89萬元，占1.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為395.75萬元，支出決算數(shù)為603.24萬元，完成年初預(yù)算的152.43%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.51萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加干部職工毛發(fā)檢測費。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為25.82萬元，支出決算為18.79萬元，完成年初預(yù)算的72.77%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：混編混崗的7人年初各項社保預(yù)算都在我單位，實際繳納在編制所在單位。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的59.01%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：混編混崗的7人年初各項社保預(yù)算都在我單位，實際繳納在編制所在單位。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為9.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下沉至樓區(qū)之后，由差額事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槿~事業(yè)單位追加指標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為12.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：混編混崗的7人年初各項社保預(yù)算都在我單位，實際繳納在編制所在單位。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為12.10萬元，支出決算為7.77萬元，完成年初預(yù)算的64.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對此項進行預(yù)算多了，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動減少了預(yù)算指標。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為303.92萬元，支出決算為273.27萬元，完成年初預(yù)算的89.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對此項進行預(yù)算多了，年末財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追回了預(yù)算指標。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.97萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：混編混崗的7人年初各項社保預(yù)算都在我單位，實際繳納在編制所在單位。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.48萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對此項進行預(yù)算少了，年中財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為272.79萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對此項預(yù)算沒有計入，年中財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為28.76萬元，支出決算為14.51萬元，完成年初預(yù)算的50.45%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對此項進行預(yù)算多了，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動減少了預(yù)算指標。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.89萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出271.02萬元，其中：
人員經(jīng)費243.23萬元，占基本支出的89.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。
公用經(jīng)費27.79萬元，占基本支出的10.25%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為64.54萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨立公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨立公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨立公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為64.54萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年初剛下沉年初對此項預(yù)算沒有計入，年中根據(jù)我單位實際車輛使用維護情況追加支出；因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨立公開且無法拆分，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算64.54萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為64.54萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市餐廚垃圾綜合處理所購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費64.54萬元，主要是油料、維修費、保險費支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的15.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為為期10天特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員安全培訓(xùn)。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額40.62萬元，其中：政府采購貨物支出40.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.62萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是餐廚垃圾稽查宣傳車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出603.24萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出603.60萬元，其中：基本支出271.38萬元，項目支出332.22萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金332.22萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分98分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為603.60萬元，執(zhí)行數(shù)為603.60萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是著力加強政治建設(shè)，不斷提高抵御風(fēng)險的能力。二是著力加強思想建設(shè)，不斷提高塑形聚力的能力。三是著力狠抓工作實績、不斷提升服務(wù)管理的能力。四是著力加強組織建設(shè)，不斷提高規(guī)范發(fā)展的能力。五是著力加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提高防腐拒變的能力。六是著力抓好法治建設(shè)，不斷提升依法辦公的能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：隊伍的責(zé)任意識有待加強，餐廚垃圾拖運質(zhì)量和標準的提升沒有達到預(yù)期目標。下一步改進措施：一是圍繞新常態(tài)、新標準，暢通工作思路。聚焦大氣防治污染、餐廚垃圾分類宣傳稽查核心工作，精準施策，持續(xù)提升服務(wù)水平，全力擔當起建設(shè)省域副中心城市的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)的主陣地職責(zé)。二是圍繞考評指標，繼續(xù)細化分解。以考評股為中心點，輻射到人、擴展到面。加大考評密度，進一步強化餐廚垃圾拖運及垃圾分類宣傳稽查工作，做細做好，繼續(xù)結(jié)合工作對一線作業(yè)人員實行獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶的考評制度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市餐廚垃圾綜合處理所2022年度部門決算公開表.xlsx