2022年度岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所
部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)范圍內(nèi)餐廚垃圾工作；
（二）負(fù)責(zé)范圍內(nèi)餐廚垃圾宣傳稽查工作；
（三）負(fù)責(zé)千畝湖走廊范圍內(nèi)的秩序管理工作
（四）負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1.人秘股
負(fù)責(zé)黨務(wù)、政治思想的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)目常工作協(xié)調(diào)綜合調(diào)研、督查督辦和目標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)文秘、信息、文印收發(fā)、保密、檔案和信訪工作；負(fù)責(zé)勞資、人事、會(huì)務(wù)組織、后勤、值班接待等工作；負(fù)責(zé)組織新進(jìn)臨聘人員勞務(wù)派遺工作的實(shí)施。
2.計(jì)財(cái)股
負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)政策的宣傳、貫徹和執(zhí)行：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度的制定和財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)衛(wèi)規(guī)費(fèi)收繳及收費(fèi)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督管理負(fù)責(zé)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資全使用計(jì)劃的擬訂、報(bào)批及各項(xiàng)開支費(fèi)用的報(bào)銷、審核等工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的清查、核資與上報(bào)；負(fù)責(zé)工作人員工資的發(fā)放。
3.考評(píng)股
負(fù)責(zé)生產(chǎn)綜合調(diào)度；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督和考評(píng)；負(fù)責(zé)參與城市環(huán)境綜合整治、城市創(chuàng)建、衛(wèi)生檢查及各類接待活動(dòng)的城市衛(wèi)生保障等工作；負(fù)責(zé)餐廚垃圾收運(yùn)和執(zhí)法工作的內(nèi)外協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)環(huán)衛(wèi)數(shù) 據(jù)及基礎(chǔ)資料的整理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)隊(duì)人員考考核工作。
4.綜合股
負(fù)責(zé)車輛駕駛員安全教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)車輛上牌、年檢、違章及安全事故的處置工作；負(fù)責(zé)政策法制宣傳教育、機(jī)關(guān)及辦公場(chǎng)地安全保衛(wèi)、社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行單位安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，排查隱患，制止違法違紀(jì)行為，落實(shí)整改措施，參與相關(guān)規(guī)章制度、操作標(biāo)準(zhǔn)的擬定；負(fù)責(zé)勞保、防疫的采購(gòu)工作。
5.稽查一隊(duì)，稽查二隊(duì)
負(fù)責(zé)稽查宣傳城市環(huán)境綜合整治、城市創(chuàng)建、衛(wèi)生檢查及各類接待活動(dòng)的城市衛(wèi)生保障等工作；負(fù)責(zé)稽查宣傳餐廚垃圾收運(yùn)和執(zhí)法工作的內(nèi)外協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)政策法制宣傳教育。
6.車隊(duì)
負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各餐廚門店的餐廚垃圾收運(yùn)工作。
本單位在編事業(yè)編27人（含混編混崗7人，5月1人調(diào)至城管委）；退休事業(yè)編4人，退休企業(yè)編1人；企編19人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為603.60萬(wàn)元。因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨(dú)立公開且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)603.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入603.24萬(wàn)元，占99.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.36萬(wàn)元，占0.06%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)603.60萬(wàn)元，其中：基本支出271.38萬(wàn)元，占44.96%；項(xiàng)目支出332.22萬(wàn)元，占55.04%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為603.24萬(wàn)元。因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨(dú)立公開且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出603.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.94%。因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨(dú)立公開且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出603.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.51萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.05萬(wàn)元，占3.49%；衛(wèi)生健康（類）支出7.77萬(wàn)元，占1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出552.51萬(wàn)元，占91.59%；住房保障（類）支出14.51萬(wàn)元，占2.41%；其他（類）支出6.89萬(wàn)元，占1.14%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為395.75萬(wàn)元，支出決算數(shù)為603.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.43%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加干部職工毛發(fā)檢測(cè)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.82萬(wàn)元，支出決算為18.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.77%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：混編混崗的7人年初各項(xiàng)社保預(yù)算都在我單位，實(shí)際繳納在編制所在單位。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.31萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.61萬(wàn)元，支出決算為0.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.01%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：混編混崗的7人年初各項(xiàng)社保預(yù)算都在我單位，實(shí)際繳納在編制所在單位。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.32萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下沉至樓區(qū)之后，由差額事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槿~事業(yè)單位追加指標(biāo)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.91萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：混編混崗的7人年初各項(xiàng)社保預(yù)算都在我單位，實(shí)際繳納在編制所在單位。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.10萬(wàn)元，支出決算為7.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算多了，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)減少了預(yù)算指標(biāo)。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為303.92萬(wàn)元，支出決算為273.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算多了，年末財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追回了預(yù)算指標(biāo)。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.97萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：混編混崗的7人年初各項(xiàng)社保預(yù)算都在我單位，實(shí)際繳納在編制所在單位。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算少了，年中財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為272.79萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對(duì)此項(xiàng)預(yù)算沒有計(jì)入，年中財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.76萬(wàn)元，支出決算為14.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.45%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算多了，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)減少了預(yù)算指標(biāo)。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為6.89萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出271.02萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)243.23萬(wàn)元，占基本支出的89.75%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)27.79萬(wàn)元，占基本支出的10.25%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為64.54萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨(dú)立公開且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨(dú)立公開且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨(dú)立公開且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為64.54萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年初剛下沉年初對(duì)此項(xiàng)預(yù)算沒有計(jì)入，年中根據(jù)我單位實(shí)際車輛使用維護(hù)情況追加支出；因本單位2022年1月下沉到樓區(qū)，之前是岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)未獨(dú)立公開且無(wú)法拆分，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算64.54萬(wàn)元，占100.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為64.54萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.54萬(wàn)元，主要是油料、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為為期10天特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員安全培訓(xùn)。
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額40.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出40.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40.62萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.62萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是餐廚垃圾稽查宣傳車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出603.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出603.60萬(wàn)元，其中：基本支出271.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出332.22萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金332.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為603.60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為603.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是著力加強(qiáng)政治建設(shè)，不斷提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。二是著力加強(qiáng)思想建設(shè)，不斷提高塑形聚力的能力。三是著力狠抓工作實(shí)績(jī)、不斷提升服務(wù)管理的能力。四是著力加強(qiáng)組織建設(shè)，不斷提高規(guī)范發(fā)展的能力。五是著力加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提高防腐拒變的能力。六是著力抓好法治建設(shè)，不斷提升依法辦公的能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：隊(duì)伍的責(zé)任意識(shí)有待加強(qiáng)，餐廚垃圾拖運(yùn)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的提升沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是圍繞新常態(tài)、新標(biāo)準(zhǔn)，暢通工作思路。聚焦大氣防治污染、餐廚垃圾分類宣傳稽查核心工作，精準(zhǔn)施策，持續(xù)提升服務(wù)水平，全力擔(dān)當(dāng)起建設(shè)省域副中心城市的核心引領(lǐng)區(qū)和首善之區(qū)的主陣地職責(zé)。二是圍繞考評(píng)指標(biāo)，繼續(xù)細(xì)化分解。以考評(píng)股為中心點(diǎn)，輻射到人、擴(kuò)展到面。加大考評(píng)密度，進(jìn)一步強(qiáng)化餐廚垃圾拖運(yùn)及垃圾分類宣傳稽查工作，做細(xì)做好，繼續(xù)結(jié)合工作對(duì)一線作業(yè)人員實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶的考評(píng)制度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx
岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所2022年度部門決算公開表.xlsx