岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所

2023年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.受岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局委托，負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)城管執(zhí)法一、二、三大隊(duì)管理范圍內(nèi)路段夜間22:00至次日凌晨6:00時(shí)段內(nèi)的建設(shè)施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、違規(guī)挖掘占用城市道路、違規(guī)運(yùn)輸傾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政檢查、行政處罰等執(zhí)法類行政工作。

2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)廚余垃圾收運(yùn)核量工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)餐飲單位廚余垃圾處理的日常宣傳，協(xié)助做好廚余垃圾的收集執(zhí)法等工作。

4.負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺(tái)下派的職責(zé)范圍內(nèi)廚余垃圾和夜間授權(quán)城市管理事項(xiàng)工單的處置工作。

5.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.辦公室：負(fù)責(zé)日常工作的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、會(huì)務(wù)、信息、宣傳、檔案、人大政協(xié)議案提案辦理、接待聯(lián)絡(luò)等工作；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)和管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)助工會(huì)工作；負(fù)責(zé)公務(wù)車輛、食堂等后勤保障工作。

2.政工股：負(fù)責(zé)人事、勞資工作；負(fù)責(zé)黨務(wù)、意識(shí)形態(tài)工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、綜治維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)違規(guī)違紀(jì)違法問題線索舉報(bào)投訴及相關(guān)部門交辦轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)的處理和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育、考核獎(jiǎng)懲評(píng)比工作；負(fù)責(zé)離退休人員管理工作。    

3.財(cái)務(wù)股：負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)（決）算工作；負(fù)責(zé)財(cái)政資金審核報(bào)批、財(cái)務(wù)日常管理和會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)行政處罰罰繳審核，按規(guī)定對(duì)經(jīng)費(fèi)和非稅收入進(jìn)行管理和使用；負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)工作。

4.法規(guī)股：負(fù)責(zé)執(zhí)法文書、執(zhí)法案卷管理和執(zhí)法統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)有關(guān)執(zhí)法處罰聽證、行政復(fù)議、行政訴訟工作；負(fù)責(zé)案件的審核查處和組織案審會(huì)工作；負(fù)責(zé)行政處罰的信訪接待及轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)法制培訓(xùn)教育及執(zhí)法證件管理等工作。

5.考評(píng)股：負(fù)責(zé)對(duì)工作人員日常工作情況進(jìn)行平時(shí)考核；負(fù)責(zé)擬定執(zhí)法目標(biāo)任務(wù)、工作計(jì)劃、整治方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城管熱線和“智慧城管”平臺(tái)下派的工單處理和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法證據(jù)保全物品的保管工作。

6.2個(gè)餐廚執(zhí)法中隊(duì)：負(fù)責(zé)廚余垃圾處理的日常宣傳工作；負(fù)責(zé)廚余垃圾收運(yùn)核量工作；負(fù)責(zé)協(xié)助做好廚余垃圾的收集、執(zhí)法等工作

7.2個(gè)夜間執(zhí)法中隊(duì)：負(fù)責(zé)夜間建設(shè)施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、違規(guī)挖掘占用城市道路、違規(guī)運(yùn)輸傾倒生活垃圾和建筑垃圾等方面的行政檢查、行政處罰等工作。

2023年在編在崗19人，編外人員20人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算597.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款597.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加201.91萬元，主要是因?yàn)?/font>增加了編外用工人員經(jīng)費(fèi)，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算597.66萬元，其中，一般公共服務(wù)支出9.43萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出49.19萬元，衛(wèi)生健康支出9.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出510.92萬元，住房保障支出19.10萬元。支出較去年增加201.91萬元，其中基本支出減少100.56萬元，項(xiàng)目支出增加302.47萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)榛炀幓鞃?/font>7人預(yù)算歸為編制所在單位，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>去年預(yù)算漏納入此項(xiàng)內(nèi)容。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算597.66萬元，其中，一般公共服務(wù)支出9.43萬元，占1.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.19萬元，占8.23%；衛(wèi)生健康支出9.02萬元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出510.92萬元，占85.48%；住房保障支出19.10萬元，占3.20%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為295.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)260.99萬元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出34.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為302.47萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出54.50萬元，主要用于生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)等方面；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬元，主要用于各種車輛維修維護(hù)等方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)205.97萬元，主要用于編外人員工資福利等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。與上年度一致，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額96.50萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類50.17萬元，服務(wù)類46.33萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)57.05萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)50.31萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)6.74萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車4輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛，主要用于本部門宣傳稽查，資金來源為財(cái)政撥款。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為597.66萬元，其中，基本支出295.19萬元，項(xiàng)目支出302.47萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽(yáng)市餐廚垃圾綜合處理所2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx