2022年度岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所

部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所部門概況

 

 

一、部門職責

（一）負責宣傳貫徹國家和省、市有關市中心城區(qū)水域市容環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;

（二）負責城區(qū)規(guī)定范圍內(nèi)的岸線和水域的清運保潔工作;

（三）負責制定市水域市容環(huán)境衛(wèi)生基礎設施建設、改造和維修計劃的制定與實施;

（四）負責上級主管部門交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所內(nèi)設機構(gòu)包括：人秘股、計財股、考評股、綜合股。編制人數(shù)15人，實有人數(shù)15人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為654.37萬元。因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計582.60萬元，其中：財政撥款收入582.58萬元，占99.99%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.02萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計654.37萬元，其中：基本支出278.81萬元，占42.61%；項目支出375.56萬元，占57.39%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為582.58萬元，因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出582.58萬元，占本年支出合計的89.03%，因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出582.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.18萬元，占0.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出17.08萬元，占2.93%；衛(wèi)生健康（類）支出7.52萬元，占1.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出545.27萬元，占93.60%；住房保障（類）支出12.08萬元，占2.07%；其他（類）支出0.45萬元，占0.08%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為236.36萬元，支出決算數(shù)為582.58萬元，完成年初預算的246.48%，其中：

1、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.18萬元，由于預算數(shù)是0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政追加指標，主要用于了禁毒毛發(fā)檢測費用。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為16.27萬元，支出決算為15.61萬元，完成年初預算數(shù)的95.94%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為8.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預算為0.87萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為1.02萬元，支出決算為0.60萬元，完成年初預算數(shù)的58.82%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預算為7.63萬元，支出決算為7.52萬元，完成年初預算數(shù)的98.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。

年初預算為184.77萬元，支出決算為170.34萬元，完成年初預算數(shù)的92.19%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為374.93萬元，由于預算數(shù)是0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了基本養(yǎng)老保險繳費支出、財政對工傷保險基金的補助、事業(yè)單位醫(yī)療、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、住房公積金等。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為17.67萬元，支出決算為12.08萬元，完成年初預算數(shù)的68.36%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.45萬元，由于預算數(shù)是0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標，是2021年綜合績效獎勵（個人）資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出207.02萬元，其中：

人員經(jīng)費180.74萬元，占基本支出的87.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、獎勵金。

公用經(jīng)費26.28萬元，占基本支出的12.69%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為5.05萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為5.05萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位名下有三臺其他用車，由于單位下沉之前有兩輛車輛都是在原岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心名下，當時還未過戶到本單位，然后還有一輛車是單位下沉之后由岳陽市岳陽樓區(qū)城市管理督查考評中心劃撥至本單位的，故當時沒有做預算；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.05萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.05萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所購置公務用車0輛。公務用車運行維護費5.05萬元，主要是車輛修理費、車輛油料費、車輛保險費費及其他相關費用支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓費年初預算0.50萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算的66.00%。用于開展1次培訓，人數(shù)15人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。

本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是垃圾清運車輛和環(huán)境監(jiān)測車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、2022年度預算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出582.58萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出654.37萬元，其中：基本支出278.81萬元，項目支出375.56萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為654.37萬元，執(zhí)行數(shù)為654.37萬元，完成預算的100.00%。績效目標完成情況：1、為有效提升岸線顏值，打造靚麗城市客廳，今年來，我所對照“環(huán)衛(wèi)治臟”工作要求，堅持“四個強化”高標準實施水岸共治，全年共清理各類水域垃圾2500余噸，保證了責任水域環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)整潔干凈。2、及時處置水域垃圾。碼頭建成投用后，水域垃圾的收集運轉(zhuǎn)效率得到進一步提升，今年，我所日均處置各類水域垃圾約7噸左右，清運過程都做到了密閉運輸不撒漏，車箱船艙及垃圾箱內(nèi)無垃圾積壓無異味，杜絕了水體及周邊環(huán)境二次污染。3、強化集中整治鞏固保潔成果。為鞏固日常保潔成果，我所堅持每月開展一次水域環(huán)境衛(wèi)生集中整治行動，利用集中整治行動整改水域垃圾治理過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)，今年我所共開展以源頭控污治污為目的的集中整治行動12次，整改七里山電排口、漁政碼頭、南岳坡、貯木場、月山等污染易發(fā)、多發(fā)地段32處，衛(wèi)生死角170余個，成效顯著。4、堅持文明衛(wèi)生勸導。今年來，為落實好源頭管控，水域環(huán)衛(wèi)執(zhí)法隊伍堅持開展文明衛(wèi)生勸導進企業(yè)、入門店、上船舶活動，不間斷對沿湖企業(yè)、門店、攤點以及3個碼頭、5艘躉船、200余艘次船舶進行了上門宣傳勸導，督促其正確處置各類生活垃圾，杜絕亂倒亂丟行為；制止水域岸線非法傾倒建筑渣土、垃圾30余起次，有效遏制垃圾入湖現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析：隊伍的責任意識有待加強，保潔作業(yè)質(zhì)量和標準的提升沒有達到預期目標。下一步改進措施：1、強化理論學習指導，提升學用結(jié)合能力。深入學習貫徹二十大精神和習近平新時代特色社會主義思想，用新思路、新觀點、新論述武裝頭腦、指導實踐、推動河湖水域垃圾治理工作快速健康發(fā)展。2、強化業(yè)務知識培訓，提升隊伍管理水平。2023年，我們將大力開展有關水域垃圾治理的業(yè)務知識學習培訓活動，重點加強環(huán)衛(wèi)相關法律法規(guī)的學習培訓，確保一線執(zhí)法人員在進行垃圾源頭管控時小道理講得實、大道理講得通、歪理駁得倒，進一步提升管理水平和效能。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年度整體績效自評.docx