岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所
2023年度部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))
注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)市中心城區(qū)水域市容環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;
2、負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)定范圍內(nèi)的岸線和水域的清運(yùn)保潔工作;
3、負(fù)責(zé)制定市水域市容環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改造和維修計(jì)劃的制定與實(shí)施;
4、負(fù)責(zé)上級主管部門交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:人秘股、計(jì)財(cái)股、考評股、綜合股。編制人數(shù)15人,實(shí)有人數(shù)15人。
(三)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位,本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算629.21萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款629.21萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加392.85萬元,主要是因?yàn)?/font>2022年1月1日我部門下沉到樓區(qū),才成為岳陽樓區(qū)獨(dú)立預(yù)算的單位,當(dāng)時(shí)只做了在編人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,沒有包含企業(yè)編人員的經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算
2023年本部門支出預(yù)算629.21萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出33.46萬元,衛(wèi)生健康支出7.64萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出572.18萬元,住房保障支出15.93萬元。支出較去年增加392.85萬元,其中基本支出減少0.15萬元,項(xiàng)目支出增加393.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>工資基數(shù)調(diào)整,人員經(jīng)費(fèi)有微調(diào);項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楸灸甓仍黾?/font>了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)和編外用工人員經(jīng)費(fèi)三個(gè)項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算629.21萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出33.46萬元,占5.32%;衛(wèi)生健康支出7.64萬元,占1.21%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出572.18萬,占90.94%;住房保障支出15.93萬元,占2.53%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為236.21萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)209.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出27.00萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為393.00萬元,其中:運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元,主要用于城區(qū)規(guī)定范圍內(nèi)的岸線和水域的清運(yùn)保潔工作等方面;公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)263.60萬元,主要用于公務(wù)用車、生產(chǎn)用車維修、保險(xiǎn)和油料等費(fèi)用;編外用工人員經(jīng)費(fèi)109.40萬元,主要是用于臨時(shí)工、勞務(wù)派遣人員及企業(yè)編人員工資及五險(xiǎn)一金等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)265.60萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)265.60萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)265.60萬元。比上一年增加265.60萬元,由于上年預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,增加主要原因是2022年才下放到岳陽樓區(qū),當(dāng)時(shí)環(huán)衛(wèi)清掃保潔特種車輛都還未過戶到單位名下,2022年年底都已辦妥,所有車輛的保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、油料費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用都納入了預(yù)算。
(三)一般性支出情況
2023年度本部門未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額25.36萬元,其中工程類2.00萬元,貨物類12,84萬元,服務(wù)類10.52萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)171.40萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)71.09萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)94.88萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)5.43萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2022年12月底,本部門共有車輛3輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為629.21萬元,其中,基本支出236.21萬元,項(xiàng)目支出393.00萬元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(三)財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(七)會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
(見附件)
岳陽市中心城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理所2023年度部門預(yù)算公開表.xlsx