12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為26.57萬(wàn)元，支出決算為16.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的63.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)，是2021年綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（個(gè)人）資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出347.11萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)279.56萬(wàn)元，占基本支出的80.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)67.55萬(wàn)元，占基本支出的19.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.80萬(wàn)元，支出決算為12.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.50%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為12.80萬(wàn)元，支出決算為12.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；因?yàn)楸締挝辉瓕儆谠狸?yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)單位，決算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元，占100.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12.48萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.48萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.20萬(wàn)元，支出決算為0.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的270.00%。用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)34人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。

本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。本部門2022年度未發(fā)生政府采購(gòu)。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車輛和清掃車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出385.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1544.96萬(wàn)元，其中：基本支出1506.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38.15萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1544.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1544.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：1、垃圾清運(yùn)方面：全面引入垃圾計(jì)量管理模式，堅(jiān)決實(shí)施基數(shù)和新增任務(wù)相結(jié)合的工作方案，將垃圾清運(yùn)工作量與工資達(dá)到完美媲配，有效解決下午垃圾積壓?jiǎn)栴}，提高駕駛員工作積極性。每天收集運(yùn)輸垃圾量為142噸。2、清掃保潔方面：一是堅(jiān)持日常清掃保潔、網(wǎng)格員跟班作業(yè)的環(huán)衛(wèi)綜合工作保潔模式；二是堅(jiān)持廢舊家俱、落葉、雜草、惡劣天氣突發(fā)污染和數(shù)字工單的快速處理機(jī)制。服務(wù)市區(qū)清掃保潔面積為10.7萬(wàn)m’;服務(wù)港區(qū)清掃保潔面積為210.9萬(wàn)m，均為8小時(shí)保潔。3、站廁保潔方面：堅(jiān)持以科技手段強(qiáng)化管理，將周邊環(huán)境、工具擺放、作業(yè)時(shí)間規(guī)范等各項(xiàng)工作全面有序推進(jìn)，形成固定工作方式；堅(jiān)持下水管網(wǎng)、化糞池定期清理，加強(qiáng)水電管理和規(guī)范設(shè)備操作使用，降低設(shè)備維修成本。垃圾站4座(其中市區(qū)1座、港區(qū)3座)，公廁5座(其中市區(qū)1座、港區(qū)4座)。4、錯(cuò)時(shí)管理方面：充分發(fā)揮中晚班應(yīng)急保潔車組作用，強(qiáng)化工作時(shí)間外的作業(yè)車輛和設(shè)備管理，嚴(yán)格落實(shí)班子成員節(jié)假日與周末值班“三查、二保、一通報(bào)”的工作要求，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生錯(cuò)時(shí)管理力量，提升錯(cuò)時(shí)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：1、因歷史遺留問(wèn)題，我所部分機(jī)械作業(yè)車輛系原環(huán)衛(wèi)中心下屬單位淘汰的二手裝備，無(wú)牌無(wú)證；加之事權(quán)下沉車輛移交過(guò)程中，部分車輛信息缺失，導(dǎo)致過(guò)戶難，且不能購(gòu)買車輛保險(xiǎn)。建議加大政府采購(gòu)力度，逐步淘汰和更新無(wú)牌無(wú)證車輛，解決歷史遺留問(wèn)題。2、是環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。近幾年來(lái)，雖然政府加大了環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)的投入，但由于人為破壞及管理維護(hù)不到位，環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施不能適應(yīng)城市日益發(fā)展的需要。3、是部分市民在環(huán)境衛(wèi)生方面的公德意識(shí)差。由于多年形成的陋習(xí)，市民的環(huán)衛(wèi)意識(shí)仍然較差，隨地吐痰、亂扔亂倒垃圾，街頭隨意散發(fā)宣傳資料，寵物在公共場(chǎng)所隨地便溺等不愛(ài)護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)象較為突出。4、是環(huán)境衛(wèi)生管理和執(zhí)法溝通協(xié)調(diào)不夠。環(huán)境衛(wèi)生工作實(shí)行管理和執(zhí)法分離后，管理單位期望通過(guò)加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)執(zhí)法來(lái)保障環(huán)境衛(wèi)生工作，但執(zhí)法部門則期望管理部門加強(qiáng)管理來(lái)減輕執(zhí)法工作量，加之執(zhí)法部門集中行使的行政處罰內(nèi)容較多，環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法力度不夠，以至于出現(xiàn)互相推萎的現(xiàn)象。5、建筑渣土私倒現(xiàn)象比較嚴(yán)重，與生活垃圾堆積在一起，客觀造成環(huán)境衛(wèi)生管理工作難度增大。下一步改進(jìn)措施：1、單位加緊催區(qū)財(cái)政局盡快核實(shí)城管委系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)情況，并按照實(shí)際進(jìn)行增減，確保城管委系統(tǒng)各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、由公車辦牽頭，以區(qū)政府的名義，與市交警支隊(duì)進(jìn)行協(xié)商，城管委辦公室全力配合。3、強(qiáng)化宣傳教育，進(jìn)一步提高市民環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)”人民城市人民管，管好城市為人民”，人民是城市的主人，應(yīng)當(dāng)使廣大市民成為自我約束、自我管理、自我監(jiān)督的城市管理主體。鞏固環(huán)境衛(wèi)生管理成果，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，關(guān)鍵在于市民素質(zhì)的提高，因此要將環(huán)境衛(wèi)生宣傳教育活動(dòng)深入持久地開(kāi)展下去。一是要加強(qiáng)新聞?shì)浾撘龑?dǎo)，利用廣播電視、開(kāi)辟專題宣傳欄目、加強(qiáng)街頭宣傳等多種形式進(jìn)行宣傳，形成大范圍、高頻率輿論宣傳聲勢(shì)，二是積極開(kāi)展創(chuàng)建“紅領(lǐng)巾義務(wù)監(jiān)督”、“老年志愿者監(jiān)督”、“社區(qū)文明監(jiān)督員”等活動(dòng);三是堅(jiān)持創(chuàng)建行動(dòng)與宣傳教育緊密聯(lián)系，繼續(xù)開(kāi)展城區(qū)“萬(wàn)人保潔”活動(dòng);四是從學(xué)生抓起在幼兒園、小學(xué)、中學(xué)開(kāi)設(shè)“做文明市民”的一系列教育活動(dòng)。4、完善環(huán)衛(wèi)設(shè)施，夯實(shí)環(huán)境衛(wèi)生管理基礎(chǔ)。一是加大公共環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)力度。實(shí)行公共環(huán)境設(shè)施(公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等)與房屋建筑工程同步規(guī)劃建設(shè)，一方面有利于與市民生活設(shè)施的同步配套，緩解環(huán)衛(wèi)設(shè)施的不足，另一方面可以避免在建成房屋后再規(guī)劃建設(shè)環(huán)衛(wèi)設(shè)施時(shí)，選址附近的居民反對(duì);二是嚴(yán)格住宅小區(qū)、商業(yè)區(qū)等開(kāi)發(fā)項(xiàng)目業(yè)主自建環(huán)衛(wèi)設(shè)施的審核工作。建設(shè)單位必須按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)封閉式垃圾池、公廁、果皮箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，并與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)交付使用。為此，環(huán)衛(wèi)管理部門應(yīng)參與建設(shè)項(xiàng)目的審批管理過(guò)程，以便加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的監(jiān)管。5、進(jìn)一步明確職能職責(zé)，建立環(huán)境衛(wèi)生區(qū)域管理責(zé)任制。隨著居住的社區(qū)化，暫住、流動(dòng)人口和無(wú)單位歸屬人口的增長(zhǎng)，以及過(guò)去依靠單位來(lái)管理環(huán)衛(wèi)體制的衰落，現(xiàn)有的管理辦法使環(huán)境衛(wèi)生管理工作出現(xiàn)了“橫管不到邊，縱管不到底”的新情況，在這種情況下建立和完善社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理體系十分必要。建設(shè)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理體系有利于組織動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各單位、各團(tuán)體、廣大人民群眾共同參與，搞好自己所在社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。社區(qū)建設(shè)主要以社區(qū)為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮社區(qū)和廣大市民共同參與的熱情，使環(huán)境衛(wèi)生的長(zhǎng)效管理落到實(shí)處。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年度部門決算公開(kāi)表.xls
湖南城陵磯新港區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx