目錄

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)市中心城區(qū)生活垃圾處理費(fèi)的征收與管理；

2、負(fù)責(zé)主干道兩側(cè)、公共區(qū)域垃圾屋、垃圾圍及放置的鉤臂桶、塑料密封桶的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)入站工作；

3、負(fù)責(zé)市中心城區(qū)委托垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、酒店、小區(qū)、門店等的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)入站工作；

4、負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門交辦的其他工作。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所屬正科級(jí)全額事業(yè)單位，本部門內(nèi)設(shè)人秘股、計(jì)財(cái)股、考評(píng)股、綜合股4個(gè)股室，下設(shè)大費(fèi)隊(duì)、小費(fèi)隊(duì)、綜合收費(fèi)隊(duì)3個(gè)收費(fèi)隊(duì)及轉(zhuǎn)運(yùn)一隊(duì)、轉(zhuǎn)運(yùn)二隊(duì)、車隊(duì)3個(gè)市容衛(wèi)生管理隊(duì)。本部門現(xiàn)有職工209人，其中在編事業(yè)編57人，退休事業(yè)編37人，退休企業(yè)編1人，企編5人、參企45人、合同工1人，臨聘人員63人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算950.30萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款950.30萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位原屬于岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，預(yù)算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算950.30萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障就業(yè)支出180.27萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出27.36萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出678.39萬(wàn)元，住房保障支出64.29萬(wàn)元。本單位原屬于岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，預(yù)算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算950.30萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出180.27萬(wàn)元，占18.97%；衛(wèi)生健康支出27.36萬(wàn)元，占2.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出678.39萬(wàn)元，占71.38%,；住房保障支出64.29萬(wàn)元，占6.77%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為950.30萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)847.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出102.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。本單位原屬于岳陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級(jí)機(jī)構(gòu)，預(yù)算是由岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級(jí)機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無(wú)法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為駕駛員安全培訓(xùn)、職工消防培訓(xùn)會(huì)；2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額102.60萬(wàn)元，其中工程類5.00萬(wàn)元，貨物類44.40萬(wàn)元，服務(wù)類53.20萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)46.45萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)11.88萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)27.01萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.83萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)6.73萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為950.30萬(wàn)元，其中，基本支出950.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

424001岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx