2022年度岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所

部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市中心城區(qū)生活垃圾處理費(fèi)的征收與管理；

（二）負(fù)責(zé)主干道兩側(cè)、公共區(qū)域垃圾屋、垃圾圍及放置的鉤臂桶、塑料密封桶的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)入站工作；

（三）負(fù)責(zé)市中心城區(qū)委托垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、酒店、小區(qū)、門店等的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)入站工作；

（四）負(fù)責(zé)上級主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：人秘股、計財股、考評股、綜合股4個股室，下設(shè)大費(fèi)隊、小費(fèi)隊、綜合收費(fèi)隊3個收費(fèi)隊及轉(zhuǎn)運(yùn)一隊、轉(zhuǎn)運(yùn)二隊、車隊3個市容衛(wèi)生管理隊。本部門現(xiàn)有職工203人，其中在編事業(yè)編51人，退休事業(yè)編39人，退休企業(yè)編1人，企編5人、參企43人、合同工1人，臨聘人員63人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1763.70萬元。因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1763.70萬元，其中：財政撥款收入1763.70萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1763.70萬元，其中：基本支出764.51萬元，占43.35%；項目支出999.19萬元，占56.65%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1763.70萬元。因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1763.70萬元，占本年支出合計的100.00%。因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出1763.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出392.71萬元，占22.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出67.56萬元，占3.83%；衛(wèi)生健康（類）支出27.21萬元，占1.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1209.27萬元，占68.56%；住房保障（類）支出44.60萬元，占2.53%；其他（類）支出22.35萬元，占1.27%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為950.30萬元，支出決算數(shù)為1763.70萬元，完成年初預(yù)算的185.59%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.98萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加干部職工毛發(fā)檢測費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為390.73萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)。  

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為58.36萬元，支出決算為48.58萬元，完成年初預(yù)算的83.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度開除1名事業(yè)編職工，因刑事案件停發(fā)1名事業(yè)編職工工資。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為3.03萬元，支出決算為3.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為3.64萬元，支出決算為1.26萬元，完成年初預(yù)算的34.62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因職工開除、刑事案件停發(fā)工資、退休、辭職等原因?qū)е轮С鰷p少。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.69萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為27.36萬元，支出決算為27.21萬元，完成年初預(yù)算的99.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年度開除1名事業(yè)編職工，因刑事案件停發(fā)1名事業(yè)編職工工資。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。

年初預(yù)算為678.39萬元，支出決算為826.29萬元，完成年初預(yù)算的121.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了指標(biāo)。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為382.98萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中部分追加，部分預(yù)算時計入了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為64.29萬元，支出決算為44.60萬元，完成年初預(yù)算的69.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因職工開除、刑事案件停發(fā)工資、退休、辭職等原因?qū)е轮С鰷p少。

11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.35萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進(jìn)行預(yù)算，財政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動追加了預(yù)算指標(biāo)。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為86.05萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年未發(fā)生相關(guān)支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為29.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年未發(fā)生相關(guān)支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出764.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)693.24萬元，占基本支出的90.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)71.27萬元，占基本支出的9.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.87萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.87萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我所有1臺公務(wù)用車，年初未列入公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，同生產(chǎn)用車一起納入項目支出預(yù)算中；因本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級機(jī)構(gòu)，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機(jī)構(gòu)制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.87萬元，占100.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.87萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.87萬元，主要是油料、維修費(fèi)、保險費(fèi)支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的15.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為為期10天的特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員安全培訓(xùn)。

本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額219.97萬元，其中：政府采購貨物支出65.82萬元、政府采購工程支出20.26萬元、政府采購服務(wù)支出133.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額199.94萬元，占政府采購支出總額的90.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的24.91%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80.96%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的94.40%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是綜合收費(fèi)隊收費(fèi)專用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1763.70萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1763.70萬元，其中：基本支出764.51萬元，項目支出999.19萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金999.19萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分98分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1763.70萬元，執(zhí)行數(shù)為1763.70萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃�目標(biāo)完成情況：一是突出主業(yè)，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)收費(fèi)工作。全年監(jiān)管、對接市自來水公司，并水代征居民住戶生活垃圾處理費(fèi)2039萬元；在市政務(wù)中心設(shè)立基建污染費(fèi)窗口，安排專人收取基建污染費(fèi)116萬元；充分利用收費(fèi)政策，保費(fèi)源、增費(fèi)額，上門收取未并水部分生活垃圾處理費(fèi)878萬元（超額完成98萬元）。二是嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提升市容衛(wèi)生質(zhì)量。堅持對岳陽樓區(qū)、南湖新區(qū)范圍生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)日產(chǎn)日清、規(guī)范入站，全年轉(zhuǎn)運(yùn)入站生活垃圾12.8萬噸；在設(shè)備清洗上，安排2臺清洗車，每天對205只鉤臂桶、860余只塑料密封桶進(jìn)行精細(xì)清洗，及時維修、更換損毀破舊垃圾容器，長期保持垃圾容器完好整潔。在考評考核上，采取每日巡查方式，發(fā)現(xiàn)的問題要求立即整改，壓實(shí)工作責(zé)任。在設(shè)施設(shè)備維護(hù)上，年初制訂設(shè)備車輛維修維護(hù)計劃，定期維護(hù)保養(yǎng)，對車況差、維修頻次高、維修費(fèi)用高的車輛重點(diǎn)維修。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在生活垃圾處理費(fèi)收取上：①部分小街巷單位、門店存在物業(yè)、環(huán)衛(wèi)工人私自接洽業(yè)務(wù)收費(fèi)現(xiàn)象，望岳路、湘北大道、湖濱大道等原城鄉(xiāng)結(jié)合部道路兩側(cè)單位、門店多次上門協(xié)調(diào)，仍拒繳、少繳生活垃圾處理費(fèi)，制約措施不力；②三輪車收費(fèi)對象為移動目標(biāo)、弱勢群體，強(qiáng)制攔車、追車極不安全，絕大部分車主是農(nóng)民進(jìn)城務(wù)工，收費(fèi)文件很難解釋，對繳納生活垃圾處理費(fèi)不理解、不支持。二是在生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)上：①建筑、裝修、裝飾等非生活垃圾不能入站，無傾倒場所；②市中心城區(qū)逐步推行生活垃圾分類，增加垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)頻次，轉(zhuǎn)運(yùn)成本增加；③單位管理的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛僅24臺，轉(zhuǎn)運(yùn)員自帶垃圾運(yùn)輸車34臺，密閉化措施不力，文明程度不高，急需采購垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛，逐步淘汰自帶車輛；④機(jī)三輪、小四輪等轉(zhuǎn)運(yùn)員自帶垃圾運(yùn)輸車，按現(xiàn)行保險額度，盡管督促駕駛員自行購買保險費(fèi)300元/臺，最大賠償額度不足12萬元，一旦發(fā)生重大安全事故，單位很難承擔(dān)，存在重大安全隱患。下一步改進(jìn)措施：一是以規(guī)范管理為目標(biāo)，全面增強(qiáng)工作效能。按照區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)直部門相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，健全各項內(nèi)部管理規(guī)章制度，繼續(xù)推行增收節(jié)支，基本形成制度管人、規(guī)范管事，實(shí)行常態(tài)化規(guī)范化管理，充分調(diào)動干部職工積極性，逐步增強(qiáng)工作效能。二是以創(chuàng)新收費(fèi)為主線，全面增加費(fèi)源費(fèi)額。全覆蓋收取城市生活垃圾處理費(fèi)，監(jiān)管、對接市自來水公司代征居民住戶生活垃圾處理費(fèi)，限定范圍、標(biāo)準(zhǔn)；主動協(xié)調(diào)市、區(qū)政務(wù)中心代征基建污染費(fèi)，提高繳費(fèi)額度；主動協(xié)調(diào)市、區(qū)發(fā)改、財政部門，修訂生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi)文件，優(yōu)化收費(fèi)項目、標(biāo)準(zhǔn)，確保應(yīng)收盡收。在岳陽樓區(qū)、南湖新區(qū)范圍內(nèi)按路段全面排查收費(fèi)盲點(diǎn)盲區(qū)，緊盯新建道路、新建小區(qū)、新建門店及新增培訓(xùn)場所、售樓部、網(wǎng)咖，克服懈怠思想，積極主動出擊，聯(lián)動辦事處、社區(qū)，創(chuàng)新方式方法，全面增加費(fèi)源費(fèi)額。三是以安全生產(chǎn)為基石，全面確保和諧穩(wěn)定。牢固樹立“安全就是效益，隱患就是事故”理念，安全生產(chǎn)常抓不懈，采用宣傳欄、宣傳橫幅、工作微信、作業(yè)現(xiàn)場、專家講座等多種形式開展安全教育活動，定期不定期開展安全隱患排查，即時處置安全隱患。爭取上級支持，分年度采購鉤臂車、臂掛式自卸車，逐步淘汰自帶機(jī)動三輪垃圾運(yùn)輸車，盡最大可能消除安全隱患。四是以培訓(xùn)教育為手段，全面提升隊伍素質(zhì)。班子成員、中層骨干、行管人員定期組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，從黨的理論、法律法規(guī)、環(huán)衛(wèi)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范、工傷保險、安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合同等分類別分批次學(xué)習(xí)培訓(xùn)；根據(jù)上級要求，按不同時間節(jié)點(diǎn)，組織黨員分小組討論、學(xué)習(xí)；聘請發(fā)改、財政、稅務(wù)部門相關(guān)專業(yè)人員集中授課，組織全體環(huán)衛(wèi)收費(fèi)員集中培訓(xùn)；所支委會、所長辦公會、所務(wù)會不定期組織學(xué)習(xí)政策性法律法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)管理規(guī)定，強(qiáng)制性學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，理論與實(shí)踐相結(jié)合，全面提升干部職工綜合素質(zhì)。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所2022年度決算公開表.xlsx

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費(fèi)管理所2022年整體績效自評.docx