岳陽市城市垃圾清運管理所
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責中心城區(qū)范圍內的垃圾中轉站、主次干道兩側及單位庭院多功能放置點的垃圾清運工作。
2、負責單位垃圾中轉站的設施維護維修和設備的維修保養(yǎng)，以及與垃圾站相連公廁的維護和管理。
3、負責垃圾運輸車輛的維修、保養(yǎng)和安全管理。
4、負責上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
岳陽市垃圾清運管理所屬全額撥款事業(yè)單位。1、現(xiàn)有事業(yè)編54人，實有事業(yè)編47人，企業(yè)編58人，退休86人（其中事業(yè)編82人，企業(yè)編4人）、臨聘人員88人；2、下設5個股室：人秘股、計財股、考評股、綜合股、安全股；3個隊：車隊、站廁隊、維護隊。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算2468.63萬元，其中，一般公共預算撥款2468.63萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加1444.70萬元，主要是因為增加了編外用工人員經(jīng)費、公務用車運行維護費用和業(yè)務工作經(jīng)費3個項目支出。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算2468.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出291.03萬元，衛(wèi)生健康支出23.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.83萬元，住房保障支出49.24萬元。支出較去年增加1444.70萬元，其中基本支出減少104.30萬元，項目支出增加1549.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為單位有在編職工退休及調出到外單位，相應的人員經(jīng)費減少；項目支出增加主要是因為：本年度新增了三個項目預算支出，分別是：1、增加了編外用工人員經(jīng)費預算；2、增了公務用車運行維護費用預算；3、增加了業(yè)務工作經(jīng)費預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2468.63萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出291.03萬元，占11.79%；衛(wèi)生健康支出23.52萬元，占0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.83萬，占85.26%；住房保障支出49.25萬元，占2.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為919.63萬元，其中：人員經(jīng)835.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出84.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為1549.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出231.00萬元，主要用于垃圾中轉站的設施維護維修和設備的維修保養(yǎng)，以及與垃圾站相連公廁的維護和管理等方面；公務車運行維護經(jīng)費548.00萬元，主要用于公務用車、生產用車維修、保險和油料等費用；編外用工人員經(jīng)費770.00萬元，主要是用于臨時工、勞務派遣人員及企業(yè)編人員工資及五險一金等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上一年金額一致，主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額984.57萬元，其中工程類85.70萬元，貨物類719.00萬元，服務類179.87萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2022年12月底，本單位固定資產原值合計75.08萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計13.37萬元；通用設備原值小計56.49萬元；專用設備原值小計0.48萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計4.74萬元。本單位無形資產原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2468.63萬元，其中，基本支出919.63萬元，項目支出1549.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
岳陽市城市垃圾清運管理所2023年度部門預算公開表.xlsx