岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

目錄

 

  第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

  第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)  

1、負(fù)責(zé)東茅嶺路、巴陵路、火車站立交橋、武廣東站以北、京廣鐵路以西中心城區(qū)主干道的清掃保潔、沖洗降塵、人力垃圾中轉(zhuǎn)、隔離樁清洗、果皮筒清掏以及公廁的維護(hù)和管理工作;

2、負(fù)責(zé)所屬機(jī)械、車輛等設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及安全工作:

3、負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)宣傳教育和市容衛(wèi)生督導(dǎo)工作;

4、負(fù)責(zé)推進(jìn)清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作工作;

5、負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是全額撥款事業(yè)單位，為2022年市級(jí)下沉單位，正科級(jí)。現(xiàn)有事業(yè)編57人，企業(yè)編42人，退休人員77人，合同工1人。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：人秘股、計(jì)財(cái)股、考評(píng)辦、安全股。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1,089.01萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,089.01萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位原隸屬于岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心，為三級(jí)下屬機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)無(wú)法拆分，2021年4月下沉到樓區(qū)，2022年1月開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1,089.01萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出278.25萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.25萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出716.07萬(wàn)元，住房保障支出66.43萬(wàn)元。本單位原隸屬于岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心，為三級(jí)下屬機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)無(wú)法拆分，2021年4月下沉到樓區(qū)，2022年1月開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,089.01萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出278.25萬(wàn)元，占25.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生716.07萬(wàn)元，占65.76%；衛(wèi)生健康支出28.25萬(wàn)元，占2.59%；住房保障支出66.43萬(wàn)元，占6.10%。具體安排情況如：

（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算數(shù)為1,089.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)979.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出109.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。本單位原隸屬于岳陽(yáng)市市容環(huán)境衛(wèi)生中心，為三級(jí)下屬機(jī)構(gòu)，數(shù)據(jù)合并公開(kāi)無(wú)法拆分，2021年4月下沉到樓區(qū)，2022年1月開(kāi)始獨(dú)立核算，故無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（三）一般性支出情況 

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次線上培訓(xùn)，人數(shù)48人，內(nèi)容為事業(yè)單位在編在冊(cè)在崗人員專業(yè)技能繼續(xù)教育培訓(xùn)；2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況 

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額109.34萬(wàn)元，其中工程類8.90萬(wàn)元，貨物類51.25萬(wàn)元，服務(wù)類49.19萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)87.16萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)86.43萬(wàn)元；專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)0.73萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛，主要用于生產(chǎn)考評(píng)用，資金來(lái)源為自有資金。

2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1,089.01萬(wàn)元，其中，基本支出1,089.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

422001岳陽(yáng)市城西清掃保潔管理所2022年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx