2022年度岳陽市城西清掃保潔管理所
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市城西清掃保潔管理所部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城西清掃保潔管理所部門概況
一、部門職責
（一）負責東茅嶺路、巴陵路、火車站立交橋、武廣東站以北、京廣鐵路以西中心城區(qū)主干道的清掃保潔、沖洗降塵、人力垃圾中轉、隔離樁清洗、果皮筒清掏以及公廁的維護和管理工作；
（二）負責所屬機械、車輛等設備的維護、保養(yǎng)及安全工作；
（三）負責環(huán)衛(wèi)宣傳教育和市容衛(wèi)生督導工作；
（四）負責推進清掃保潔市場化運作工作；
（五）負責上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市城西清掃保潔管理所單位內(nèi)設機構包括：人秘股、計財股、考評辦、安全股。現(xiàn)有事業(yè)編52人，實有事業(yè)編人員50人，企業(yè)編42人，退休人員77人，合同工1人。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市城西清掃保潔管理所2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市城西清掃保潔管理所本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3292.67萬元。因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3162.05萬元，其中：財政撥款收入3134.32萬元，占99.12%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入27.73萬元，占0.88%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3292.67萬元，其中：基本支出1128.41萬元，占34.27%；項目支出2164.26萬元，占65.73%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3134.32萬元，因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3134.32萬元，占本年支出合計的95.19%，因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出3134.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出8.59萬元，占0.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出77.75萬元，占2.48%；衛(wèi)生健康（類）支出28.25萬元，占0.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2972.77萬元，占94.85%；住房保障（類）支出40.76萬元，占1.30%；其他（類）支出6.20萬元，占0.20%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1089.01萬元，支出決算數(shù)為3134.32萬元，完成年初預算的287.81%，其中：
1、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.59萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：上年結轉結余的財政追加指標，主要用于了禁毒毛發(fā)檢測費用。
2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：岳陽市財政追加的上年結轉結余，是2021年度在編人員綜合績效獎勵金指標。
3、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.58萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的單位徐榮耀和顏細良兩位同志一次性死亡撫恤金指標。
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為180.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為60.27萬元，支出決算為57.98萬元，完成年初預算數(shù)的96.20%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為30.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.77萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的岳財預2022年180號文，6人四季度公益性崗位補貼指標。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.77萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的岳財預【2022】30號文，6人第三季度公益性崗位補貼。
9、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.20萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
10、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為3.77萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預算數(shù)的91.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為28.25萬元，支出決算為28.25萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為716.07萬元，支出決算為717.54萬元，完成年初預算數(shù)的100.20%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政有追加一部分退休人員補貼資金。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2255.23萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標，然后決算時計入了事業(yè)單位離退休（項）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）、財政對工傷保險基金的補助（項）、住房公積金（項）。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為66.43萬元，支出決算為40.76萬元，完成年初預算數(shù)的61.36%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.20萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其中1.70萬元是市財政追加的上年結轉結余指標，是2021年綜合績效獎勵（個人）資金；另一部分4.50萬元，是樓區(qū)財政追加的2022年醫(yī)保單位部分指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出970.06萬元，其中:
人員經(jīng)費773.96萬元，占基本支出的79.78%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、退職（役）費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費196.10萬元，占基本支出的20.22%，主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為5.88萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為5.88萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是：因為岳陽樓區(qū)城管委劃撥的車輛，產(chǎn)生的公務車油料費、修理費、保險費和其他相關費用等；因為本單位原屬于岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬三級單位，決算是由岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生中心二級機構制定，數(shù)據(jù)無法拆分，2022年1月份下沉至樓區(qū)開始獨立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.88萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.88萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽市城西清掃保潔管理所購置公務用車0輛。公務用車運行維護費5.88萬元，主要是車輛修理費、車輛油料費、車輛保險費費及其他相關費用支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓費年初預算1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的100.00%。用于開展1次培訓，人數(shù)50人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額144.22萬元，其中：政府采購貨物支出142.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.22萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.22萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是垃圾清運車輛和環(huán)境灑水車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出3134.32萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出3292.67萬元，其中：基本支出1128.41萬元，項目支出2164.26萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結果等次為優(yōu)。
本部門無重點績效項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結果。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為3292.67萬元，執(zhí)行數(shù)為3292.67萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：1、清掃保潔方面，我單位完成巴陵西路、東茅嶺路、巴陵中路.青年路、巴陵東路等12條道路共435萬多平方米街道的清掃保潔與降塵清洗。(同時負責經(jīng)開區(qū)琵琶王立交橋至匯豐家私紅綠燈清掃面積262945平方米，匯豐家私紅綠燈至東站包含金鳳橋南北路清掃面積315962平方米，皇沽塘立交橋清掃區(qū)155200平方米，東站智慧停車場10000平方米，共計約74.4萬平方米)。2、庭院和公廁維護保養(yǎng)，完成青年堤小區(qū)和太子花園小區(qū)2個庭院，35個公廁的維護和保養(yǎng)；3、始終把大氣防治與環(huán)境治理相結合，出成效。有效結合機械化設施的調配，做好城區(qū)主次干道降塵工作。霧炮車輛堅持每2小時的作業(yè)頻次，增加對各路段4次以上的沖灑；路隊清洗保持每1天清洗道路1遍、每遍5車的標準，確保道路的干凈整潔，精心助力發(fā)展大局，切實履行引領服務聯(lián)系職能的作用。4、在轄區(qū)內(nèi)開展安全生產(chǎn)大排查、大整治，排查各類環(huán)衛(wèi)基礎設施等107處，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患問題33處。全年來及時排查了各類影響社會穩(wěn)定、各種糾紛苗頭因素26余次以上。由分管安全領導組織抽查各路隊機動、電動大三輪垃圾清運車11臺次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析：隊伍的責任意識有待加強，保潔作業(yè)質量和標準的提升沒有達到預期目標。下一步改進措施：1.圍繞新常態(tài)、新標準，暢通工作思路。聚焦大氣防治污染、生活垃圾分類、周環(huán)境衛(wèi)生大掃除的環(huán)衛(wèi)核心工作，精準施策，持續(xù)提升服務水平，全力擔當起建設省域副中心城市的核心引領區(qū)和首善之區(qū)的主陣地職責。2.圍繞考評指標，繼續(xù)細化分解。以考評股為中心點，輻射到人、擴展到面。加大考評密度，進一步強化早掃、中保、晚勤等作業(yè)的保潔層次，繼續(xù)結合工作對一線作業(yè)人員實行獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶的考評制度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市城西清掃保潔管理所2022年度部門決算公開表.xls
岳陽市城西清掃保潔管理所2022年度整體績效自評.docx