2023年度岳陽市苗木花卉管理中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市苗木花卉管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市苗木花卉管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）主要負(fù)責(zé)苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市綠化美化的社會需求；
（二）負(fù)責(zé)推廣新工藝、新品種。對接白楊坡公園、市委院落樹木花卉的綠化養(yǎng)護(hù)、負(fù)責(zé)鮮花一條街的美化、亮化和城市綠地四季景觀的打造。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市苗木花卉管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：生產(chǎn)技術(shù)股、綜合股、財務(wù)股、人秘股。全額撥款事業(yè)編制人數(shù)32人，實有人數(shù)32人。
決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市苗木花卉管理中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市苗木花卉管理中心單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1923.12萬元。與上年相比，減少29.92萬元，減少1.53%，主要是因為上年單位性質(zhì)由差額轉(zhuǎn)全額，與上年相比，本年無經(jīng)營收入和支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計924.06萬元，其中：財政撥款收入829.38萬元，占89.75%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入94.68萬元，占10.25%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計961.56萬元，其中：基本支出696.48萬元，占72.43%；項目支出265.08萬元，占27.57%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1658.76萬元，與上年相比，增加176.50萬元,增長11.91%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出829.38萬元，占本年支出合計的86.25%，與上年相比，財政撥款支出增加88.25萬元，增長11.91%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出829.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.71萬元，占0.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出98.27萬元，占11.85%；衛(wèi)生健康（類）支出20.83萬元，占2.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出673.64萬元，占81.22%；住房保障（類）支出34.93萬元，占4.21%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為720.57萬元，支出決算數(shù)為829.38萬元，完成年初預(yù)算的115.10%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）工會事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為1.71萬元，支出決算為1.71萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為73.39萬元，支出決算為50.27萬元，完成年初預(yù)算的68.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位離退休費(fèi)據(jù)實撥付，嚴(yán)格控制，因此少于預(yù)算數(shù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為46.78萬元，支出決算為46.03萬元，完成年初預(yù)算的98.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社�；鶖�(shù)有調(diào)整，導(dǎo)致決算與預(yù)算數(shù)有所出入。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為23.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際未發(fā)生相關(guān)支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際未發(fā)生相關(guān)支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為1.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際未發(fā)生相關(guān)支出。。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.97萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為16.85萬元，支出決算為18.68萬元，完成年初預(yù)算的110.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：社�；鶖�(shù)有調(diào)整，導(dǎo)致決算與預(yù)算數(shù)有所出入。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.15萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為519.80萬元，支出決算為541.22萬元，完成年初預(yù)算的104.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為132.42萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為35.09萬元，支出決算為34.93萬元，完成年初預(yù)算的99.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動調(diào)整預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出564.30萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)504.53萬元，占基本支出的89.41%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)59.77萬元，占基本支出的10.59%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為5.89萬元，完成預(yù)算的58.9%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為5.89萬元，完成預(yù)算的58.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車的油費(fèi)和維護(hù)費(fèi)比預(yù)計的費(fèi)用低，并且本單位秉持節(jié)約開支的原則，嚴(yán)格控制相關(guān)資金，與上年相比增加5.89萬元，增長100.00%，增長的主要原因是根據(jù)相關(guān)政策，2023年水車費(fèi)用由2022年業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開支調(diào)整至“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.89萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.89萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.89萬元，主要是公務(wù)用車保險費(fèi)、油費(fèi)和維修費(fèi)支出支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。”
十一、一般性支出情況說明
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.80萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預(yù)算的81.25%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)27人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員公共課和專業(yè)課。
本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額185.86萬元，其中：政府采購貨物支出46.19萬元、政府采購工程支出19.67萬元、政府采購服務(wù)支出120.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額185.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.16萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的98.55%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是載貨汽車和灑水車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出829.38萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出961.56萬元，其中：基本支出696.48萬元，項目支出265.08萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金133.62萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的50.41%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分98分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為720.57萬元，執(zhí)行數(shù)為829.38萬元，完成預(yù)算的115.10%。績效目標(biāo)完成情況：在2023年度，我中心圍繞城市綠化建設(shè)與管理目標(biāo)，積極有效地推進(jìn)各項工作，嚴(yán)格按預(yù)算合理使用專項資金，厲行節(jié)約。白楊坡公園從日常綠化維護(hù)與設(shè)計創(chuàng)新方面做出了努力，在日常維護(hù)上，及時修剪樹木、清理枯枝殘葉，按計劃進(jìn)行病蟲害防治，提升花卉的存活率，對全園的樹木進(jìn)行刷白處理，應(yīng)對冬天寒冷天氣，對設(shè)備進(jìn)行更新維護(hù)；在設(shè)計創(chuàng)新上，我們從藝術(shù)的角度不斷的改變花卉的配置與搭配的形式，打造特色景觀區(qū)域，在給市民帶來美感與視覺沖擊的同時，激發(fā)市民愛花養(yǎng)綠的熱情。節(jié)假日的擺花工作，渲染了城市節(jié)日氛圍，為市民提供了更加優(yōu)美、舒適的休閑環(huán)境，增強(qiáng)了市民的幸福感和獲得感，為創(chuàng)造美麗岳陽、幸福岳陽發(fā)揮了積極作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：白楊坡公園管理面積大、任務(wù)繁重，購苗成本與人工成本日益增長，而經(jīng)費(fèi)逐年緊張，影響花卉新品種的開發(fā)與景觀的設(shè)計，進(jìn)而影響公園的整體景觀效果。下一步改進(jìn)措施：白楊坡公園位于市中心，是市民日常休閑的場所，也是一個宣傳岳陽城市的形象窗口，為此，我們在打造公園景觀區(qū)域和城市擺花工程時要不斷變換設(shè)計方案與創(chuàng)作手段，希望市財政能相應(yīng)的要增加一些工程經(jīng)費(fèi)，才能創(chuàng)作出一些有創(chuàng)作性的新、奇、艷的作品展現(xiàn)給市民。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
