（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年度財(cái)政撥款支出1517.80萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1517.80萬(wàn)元，占100.00%。

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1460.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1517.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.96%，其中：

    1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為1460.00萬(wàn)元，支出決算為1457.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。

    2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為60.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款基本支出1517.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)324.74萬(wàn)元，占基本支出的21.40%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)1193.06萬(wàn)元，占基本支出的78.60%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.50萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.11%，其中：

    因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。 

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.50萬(wàn)元，支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比增加0.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)的主要原因是上年無(wú)外市單位交流工作等情況，未發(fā)生接待費(fèi)用。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.41萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓30人次，主要是用于有關(guān)外市單位來(lái)公園交流工作情況發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市王家河公園管理中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出15.00萬(wàn)元，其中基本支出15.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

    1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

    本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

    2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.27萬(wàn)元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為公園文化創(chuàng)新與品質(zhì)提升培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額736.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出736.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額736.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額736.06萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    岳陽(yáng)市王家河公園管理中心整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為1460.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1684.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的115.41%。主要包括：1、完善各項(xiàng)管理制度。在原有制度的基礎(chǔ)上，完善了驛站服務(wù)中心投訴、問(wèn)詢、監(jiān)控室等管理制度。2、加大了業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。對(duì)公園管理人員、保潔、保安人員、綠化養(yǎng)護(hù)人員定期進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷積累和總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)職工為民服務(wù)的意識(shí)。對(duì)游客投訴和來(lái)電來(lái)訪給予耐心細(xì)致的答復(fù)，并做到及時(shí)處理。3、營(yíng)造良好服務(wù)氛圍。在主要路口設(shè)置了文明宣傳欄。對(duì)游客不文明行為采取教育引導(dǎo)為主的方式，依靠群眾、發(fā)動(dòng)群眾參與公園環(huán)境的維護(hù)和管理，形成了人人關(guān)心環(huán)境、愛(ài)護(hù)環(huán)境、自覺(jué)維護(hù)美好家園的良好氛圍。同時(shí)利用宣傳欄、電子屏等形式進(jìn)行文明宣傳、推普宣傳，為我市建設(shè)全國(guó)文明城市營(yíng)造良好的氛圍。詳情見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

王家河公園管理中心2021年決算公開表.xlsx

岳陽(yáng)市王家河公園管理中心2021年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx