岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心
2021年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
提供休閑場(chǎng)所,豐富人民群眾文化生活。休閑場(chǎng)所提供、公園設(shè)施維護(hù)與管理、公園綠地管理、公園游覽與娛樂(lè)項(xiàng)目組織管理、動(dòng)物繁育與飼養(yǎng)、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工股、園林建設(shè)股、旅游服務(wù)股、安全消防股五個(gè)股室。
(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心單位2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心本級(jí)。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為1528.76萬(wàn)元,與上年相比,增加60.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.10%。主要原因是因?yàn)?/span>公園維護(hù)較上年多收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1526.93萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1467.36萬(wàn)元,占96.10%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入59.57萬(wàn)元,占3.90%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)1523.79萬(wàn)元,其中:基本支出1523.79萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1469.19萬(wàn)元,與上年相比,增加0.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.04%。主要原因是因?yàn)?/span>公園維護(hù)較上年多收入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1459.19萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.76%。與上年度相比,財(cái)政撥款支出增加72.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.23%,主要原因是因?yàn)?/span>公園維護(hù)較上年多收入增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1459.19萬(wàn)元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1459.19萬(wàn)元,占100.00%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1363.50萬(wàn)元,支出決算為1459.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.02%。其中:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為88.50萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年終追加指標(biāo)數(shù)為補(bǔ)助項(xiàng)目支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為8.16萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年終追加指標(biāo)數(shù)為2021年配套費(fèi)安排的支出,2021年國(guó)家園林城市普查迎檢工作經(jīng)費(fèi)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1275.00萬(wàn)元,支出決算為1450.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.07萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2020年非稅收入超支安排支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1459.19萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)978.27萬(wàn)元,占基本支出的67.04%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)480.92萬(wàn)元,占基本支出的32.96%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21.80萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)財(cái)政過(guò)苦日子的號(hào)召,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);與上年相比減少1.09萬(wàn)元,減少100.00%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為3.80萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)源節(jié)流壓縮開(kāi)支;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出10.00萬(wàn)元,其中基本支出10.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:
1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加指標(biāo)數(shù)為財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2021年中央專項(xiàng)彩票公益支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算的通知。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元,用于開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)2人,內(nèi)容為大型游樂(lè)設(shè)施安全管理人員取證資格考核;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0.00萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額345.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出175.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出90.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出80.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額345.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額345.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門(mén)(單位)共有車(chē)輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是公園巡邏車(chē)和灑水車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1363.50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1528.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的112.12%。主要包括:上年結(jié)余1.83萬(wàn)元,公共財(cái)政撥款1457.36萬(wàn)元,其他收入59.57萬(wàn)元,2021年中央專項(xiàng)彩票支出地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金10.00萬(wàn)。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心2021年決算公開(kāi)表.xls