三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2095.94萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出211.07萬(wàn)元，占10.07%；衛(wèi)生健康支出47.95萬(wàn)元，占2.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1737.20萬(wàn)元，82.88%；住房保障支出99.72萬(wàn)元，占4.76%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1794.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1628.83萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出165.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為301.51萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出300.00萬(wàn)元，主要用于在2023年完成廣場(chǎng)、游路及山體綠地等方面；撫恤金1.51萬(wàn)元，主要用于張衛(wèi)遺屬生活困難補(bǔ)助等等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.30萬(wàn)元，降低100.00%，主要原因是2023年預(yù)算實(shí)行開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。

培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)91人，內(nèi)容為2023年非學(xué)歷教育培訓(xùn)費(fèi)。

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額450.00萬(wàn)元，其中工程類(lèi)120.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)126.80萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)203.20萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)1407.96萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)1126.04萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)82.17萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)170.22萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)14.90萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)14.63萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.85萬(wàn)元。

截至2022年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2023年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2095.94萬(wàn)元，其中，基本支出1794.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出301.51萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2023年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

（見(jiàn)附件）

岳陽(yáng)市金鶚公園管理中心2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx