岳陽市城市綠化管理中心
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市城市綠化管理中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城市綠化管理中心部門概況
一、部門職責
負責參與本市街道綠化規(guī)劃的擬定和評審。負責城區(qū)綠化配套改造工作。負責公共綠地、游園、行道樹、古樁樹木及配套設(shè)施的普查和維護管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市城市綠化管理中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工股、計財股、生產(chǎn)技術(shù)股和綠化監(jiān)察股五個股室。另有內(nèi)設(shè)4個實行報賬制副科級事業(yè)分支機構(gòu)：琵琶王管理所、岳陽樓管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市城市綠化管理中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市城市綠化管理中心本級。本單位無下屬單位。
第二部分 2021年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為3717.52萬元，與上年相比，增加121.61萬元，增長3.38%。主要是因為綠地養(yǎng)護面積增加，所以經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3692.34萬元，其中：財政撥款收入3692.34萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3712.75萬元，其中：基本支出3712.75萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為3717.52萬元，與上年相比，增加121.61萬元，增長3.38%。主要是因為綠地養(yǎng)護面積增加，所以收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3712.75萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加172.02萬元，增長4.86%,主要是因為綠地養(yǎng)護面積增加，所以經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出3712.75萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3712.75萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為3425.00萬元，支出決算為3712.75萬元，完成年初預(yù)算的108.40%。其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為219.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）
年初預(yù)算為3373.00萬元，支出決算為3406.43萬元，完成年初預(yù)算的100.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為86.40萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為52.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3712.75萬元，其中:人員經(jīng)費1509.22萬元，占基本支出的40.65%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費2203.53萬元，占基本支出的59.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他交通工具購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為7.67萬元,完成預(yù)算的255.67%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為0.42萬元，完成預(yù)算的14.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.25萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是21輛工作用車中有3臺作為公務(wù)用車，導致經(jīng)費增加；與上年相比減少0.01萬元，減少0.14%，減少的主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.42萬元，占5.48%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.25萬元，占94.52%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.42萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓50人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為7.25萬元，其中： 公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市城市綠化管理中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費7.25萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.00萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容無；開支培訓費2.68萬元，用于開展4次培訓，人數(shù)18人，內(nèi)容為園林綠化養(yǎng)護知識；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額59.51萬元，其中：政府采購貨物支出36.66萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出22.85萬元；授予中小企業(yè)合同金額59.51萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額59.51萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，岳陽市城市綠化管理中心共有車輛21輛。其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車9輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市城市綠化管理中心整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為3425.00萬元，執(zhí)行數(shù)為3712.75萬元，完成預(yù)算的108.40%。主要包括：在人員支出、公用支出方面嚴格執(zhí)行各項制度；在保證綠地維護任務(wù)順利完成的同時，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。實行了先有預(yù)算 ，后有執(zhí)行，用錢必問效，無效必問責的機制。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
