岳陽市城市綠化管理中心
2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算“三公”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
20、國有資本經營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責參與本市街道綠化規(guī)劃的擬定和評審。
2、負責城區(qū)綠化及配套改造工作。
3、負責公共綠地、游園、行道樹、古樁樹木及配套設施的普查和維護管理工作。
（二）機構設置
本單位現有干部職工95人，均為事業(yè)編制人員。本單位內設辦公室、生產技術股、綠化監(jiān)察股、計財審計股和政工股。另有內設4個實行報賬制副科級事業(yè)分支機構：琵琶王管理所、岳陽樓管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算3176.31萬元，其中，一般公共預算撥款3176.31萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加1148.19萬元，主要是因為增加特定目標類經費。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算3176.31萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出225.76萬元,衛(wèi)生健康支出51.45萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2791.63萬元，住房保障支出107.47萬元。支出較去年增加1148.19萬元，其中基本支出減少159.81萬元，項目支出增加1308.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為增加退休人員和辭職人員，項目支出增加主要是因為2022年預算未列項目支出。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算3176.31萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目支出225.76萬元，占7.10%,衛(wèi)生健康支出51.45萬元，占1.60%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2791.63萬元，占87.90%，住房保障支出107.47萬元，占3.40%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為1868.31萬元，其中：人員經費1693.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出174.60萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為1308.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出877.00萬元，主要用于城區(qū)綠地綠化養(yǎng)護等方面；公務用車運行維護費99.00萬元，主要用于灑水車油料、維修、保養(yǎng)、保險等方面；編外用工人員經費332.00萬元，主要用于勞務派遣人員工資支出等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費開支。
（二）“三公”經費預算
本部門2023年“三公”經費預算數99.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費99.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費99.00萬元。比上一年增加97.00萬元，增加4850.00%，主要原因是2023年預算單列公務用車運行費。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額1406.97萬元，其中工程類605.00萬元，貨物類302.52萬元，服務類499.45萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產原值合計1098.78萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計509.70萬元；通用設備原值小計462.68萬元；專用設備原值小計115.25萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計1.16萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計9.99萬元。本部門無形資產原值合計0.85萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛20輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車20輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3171.36萬元，其中，基本支出1868.36萬元，項目支出1308.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
