2022年度岳陽(yáng)市城市綠化管理中心
部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市城市綠化管理中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市城市綠化管理中心部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
負(fù)責(zé)參與本市街道綠化規(guī)劃的擬定和評(píng)審。負(fù)責(zé)城區(qū)綠化配套改造工作。負(fù)責(zé)公共綠地、游園、行道樹(shù)、古樁樹(shù)木及配套設(shè)施的普查和維護(hù)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市城市綠化管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工股、計(jì)財(cái)審計(jì)股、生產(chǎn)技術(shù)股和綠化監(jiān)察股五個(gè)股室。另有內(nèi)設(shè)4個(gè)實(shí)行報(bào)賬制副科級(jí)事業(yè)分支機(jī)構(gòu)：琵琶王管理所、岳陽(yáng)樓管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。本單位現(xiàn)有干部職工100人，均為事業(yè)編制人員。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市城市綠化管理中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成僅包括岳陽(yáng)市城市綠化管理中心本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為3823.59萬(wàn)元。與上年相比，增加106.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.85%，主要是因?yàn)樵黾恿讼嚓P(guān)單位還借支、還往來(lái)款等形成的其他預(yù)算收入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)3822.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3661.59萬(wàn)元，占95.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入160.62萬(wàn)元，占4.20%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)3823.59萬(wàn)元，其中：基本支出1804.25萬(wàn)元，占47.19%；項(xiàng)目支出2019.34萬(wàn)元，占52.81%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3661.59萬(wàn)元，與上年相比，減少55.93萬(wàn)元,減少1.50%，主要是因?yàn)?/span>本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3661.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.76%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少51.16萬(wàn)元，減少1.38%，主要是因?yàn)楸締挝挥腥藛T正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3661.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出213.50萬(wàn)元，占5.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出112.26萬(wàn)元，占3.07%;衛(wèi)生健康（類）支出62.67萬(wàn)元，占1.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3187.19萬(wàn)元，占87.04%；住房保障（類）支出83.37萬(wàn)元，占2.28%；其他（類）支出2.60萬(wàn)元，占0.07%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2028.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3661.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.54%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政追加指標(biāo)，主要用于了毛發(fā)檢測(cè)費(fèi)用。
2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為211.70萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加指標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3.19萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的單位職工一次性死亡撫恤金及喪葬費(fèi)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為288.30萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政指標(biāo)調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為117.88萬(wàn)元，支出決算為104.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的88.31%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為58.94萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關(guān)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6.72萬(wàn)元，支出決算為2.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的30.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。
8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.37萬(wàn)元，支出決算為2.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的39.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55.25萬(wàn)元，支出決算為55.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一直，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.42萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的退休職工2022年獨(dú)生子女費(fèi)指標(biāo)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為203.40萬(wàn)元，支出決算為226.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的111.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用的是2021年單位指標(biāo)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的指標(biāo)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1160.58萬(wàn)元，支出決算為1201.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的103.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的2022年10-12月退休生活補(bǔ)貼。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1759.65萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝?span>2022年下沉到岳陽(yáng)樓區(qū)，財(cái)政追加預(yù)算，主要是由：1、區(qū)城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)2020年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；2、城管委系統(tǒng)事權(quán)接轉(zhuǎn)單位2022年第一第二筆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；3、2021年非稅收入安排的支出；4、綠化提質(zhì)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；5、綠化中心生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)組成的。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為129.68萬(wàn)元，支出決算為83.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的64.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位有人員正常退休和調(diào)出，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少。
15、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.60萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)，是2021年綜合績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（個(gè)人）資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1642.25萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1444.10萬(wàn)元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)198.15萬(wàn)元，占基本支出的12.07%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少0.42萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比減少7.25萬(wàn)元，減少100.00%,減少的主要原因是2022年下沉到岳陽(yáng)樓區(qū)，還有一些相關(guān)手續(xù)等事宜未處理，車輛都還未過(guò)戶。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市城市綠化管理中心購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為20輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算2.00萬(wàn)元，支出決算為2.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.00%。用于開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)培訓(xùn)等。
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額1778.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1027.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出730.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1778.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額813.03萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的45.70%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛20輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、其他用車9輛，其他用車主要是路上的灑水車及垃圾清運(yùn)車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出3661.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出3823.59萬(wàn)元，其中：基本支出1804.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2019.34萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分93分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金1453.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.99%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分90分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為93分。全年預(yù)算數(shù)為3823.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3823.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成日常綠化管養(yǎng)各項(xiàng)工作任務(wù)：模文色塊修剪992921㎡；草皮修剪1146001㎡；喬灌木樁景修剪45314株；行道樹(shù)抬高修枝11012株；抹芽147707株；施用藥水量197.893噸；施肥47.7噸；除雜954478㎡；行道樹(shù)刷白10萬(wàn)株；草花更換1.3萬(wàn)㎡；樹(shù)圍石、邊沿石維修更換13055塊；護(hù)欄安裝14366米；行道樹(shù)補(bǔ)植377株；苗木補(bǔ)植8300㎡；微口袋公園建設(shè)2200㎡；新接管路段行道樹(shù)整形2238株，除雜152621㎡。二是認(rèn)真落實(shí)處置各項(xiàng)平臺(tái)信息，全年接收信息9018條，按期處置7855條，處置率96%，及時(shí)回復(fù)市場(chǎng)信息19條，12345熱線363條。三是推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，帶動(dòng)公司經(jīng)濟(jì)效益，完成皇姑塘立交橋立體綠化整治，完成佘家垅生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè)，完成國(guó)稅新村、長(zhǎng)動(dòng)片區(qū)綠化提質(zhì)改造及岳陽(yáng)大道局部提質(zhì)改造，完成鮮花一條街項(xiàng)目。四是深入扎實(shí)開(kāi)展黨建工作，制定《2022年黨建工作要點(diǎn)》，加強(qiáng)思想政治建設(shè)，做實(shí)做細(xì)“三會(huì)一課”，扎實(shí)開(kāi)展“四亮”主題活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任狀。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理不規(guī)范，未建立起一套完整的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)體系。；二是綠化專項(xiàng)資金存在小量調(diào)劑使用現(xiàn)象，未完全做到�？顚Ｓ谩Ｏ乱徊礁倪M(jìn)措施：一是重視績(jī)效目標(biāo)設(shè)置；二是細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目清單，強(qiáng)化支出合規(guī)性。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市城市綠化管理中心2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
2022年岳陽(yáng)樓區(qū)綠化資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx
岳陽(yáng)市城市綠化管理中心2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx