岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬二大隊(duì)

2022年單位預(yù)算說明

 

 

 

目錄

  第一部分  2022年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

3、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庵衅垦b燃?xì)夤芾矸矫娴男姓�處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

4、負(fù)責(zé)行使市本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

5、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)城市社會生活噪聲污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

6、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設(shè)置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

7、負(fù)責(zé)行使本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強(qiáng)制權(quán)。

8、負(fù)責(zé)本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負(fù)責(zé)對本大隊(duì)管轄區(qū)域內(nèi)“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)市事權(quán)下放人員轉(zhuǎn)隸通知，現(xiàn)岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬二大隊(duì)有參公事業(yè)編制21人，在編在職21人，城市管理執(zhí)法協(xié)管員62名。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：政工股、財務(wù)股、考評股、黨政辦公室；路段中隊(duì)（5個）：巴陵路中隊(duì)、岳陽大道中隊(duì)、洞庭大道中隊(duì)、冷水鋪中隊(duì)、望岳路中隊(duì)。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算326.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款326.56萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來的，下沉后仍由市級原單位岳陽市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一管理，財務(wù)并未獨(dú)立，2022年1月開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算326.56萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出34.68萬元，衛(wèi)生健康支出17.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出250.54萬元，住房保障支出23.65萬元。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來的，下沉后仍由市級原單位岳陽市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一管理，財務(wù)并未獨(dú)立，2022年1月開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算326.56萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出34.68萬元，占10.62%，衛(wèi)生健康支出17.69萬元，占5.42%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出250.54萬元，占76.72%，住房保障支出23.65萬元，占7.24%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為326.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)288.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出37.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.80萬元。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來的，下沉后仍由市級原單位岳陽市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一管理，財務(wù)并未獨(dú)立，2022年1月開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.00萬元。本單位是2021年4月下沉至樓區(qū)新分立出來的，下沉后仍由市級原單位岳陽市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)統(tǒng)一管理，財務(wù)并未獨(dú)立，2022年1月開始獨(dú)立核算，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費(fèi)預(yù)算0.50萬元，擬召開1次會議，人數(shù)83人，內(nèi)容為年終總結(jié)表彰及下年工作部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展數(shù)次培訓(xùn)，人數(shù)83人，內(nèi)容為執(zhí)法工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額37.13萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類6.46萬元，服務(wù)類30.67萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計0.00萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計0.00萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.00萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛5輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車4輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤，資金來源為財政撥款。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增設(shè)備。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為326.56萬元，其中，基本支出326.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

 岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)直屬二大隊(duì)2022年度部門預(yù)算公開表.xlsx