岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊
直屬二大隊2023年度部門預算說明
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。
2、負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城區(qū)禁止燃放煙花爆竹等城市管理方面的行政處罰權(quán)及相應的行政強制權(quán)。
3、負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)燃氣中瓶裝燃氣管理方面的行政處罰權(quán)及相應的行政強制權(quán)。
4、負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)城市河道和水域傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道和水域違法構(gòu)筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權(quán)及相應的行政強制權(quán)。
5、負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)城市社會生活噪聲污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、城市建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染等生態(tài)環(huán)境保護管理方面的行政處罰權(quán)及相應的行政強制權(quán)。
6、負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及戶外違法回收販賣藥品、違規(guī)設置戶外廣告等市場監(jiān)督管理方面的行政處罰權(quán)及相應的行政強制權(quán)。
7、負責行使本大隊管轄區(qū)域內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等城市公安交通管理方面的行政處罰權(quán)及相應的行政強制權(quán)。
8、負責本大隊管轄區(qū)域內(nèi)“牛皮癬”的治理和清除工作；負責對本大隊管轄區(qū)域內(nèi)“門前三包”、燃放煙花爆竹的監(jiān)督管理以及考評工作。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)市事權(quán)下放人員轉(zhuǎn)隸通知，現(xiàn)岳陽市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊直屬二大隊有參公事業(yè)編制21人，在職21人，城市管理執(zhí)法協(xié)管員64名。
內(nèi)設機構(gòu)設置：政工股、財務股、考評股、黨政辦公室。路段中隊：巴陵路中隊、岳陽大道中隊、洞庭大道中隊、冷水鋪中隊、望岳路中隊。
（三）預算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算748.61萬元，其中，一般公共預算撥款748.61萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加422.05萬元，主要是因為工資性支出的普增及項目支出增加，我單位是下沉后于2022年新成立的參照公務員管理的事業(yè)單位，2022年度項目支出情況無處參考，2022年度項目支出未確定，2023年度通過2022年度項目支出使用情況確定的項目支出金額。
（二）支出預算
2023年本部門支出預算748.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出47.13萬元，衛(wèi)生健康支出13.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出665.18萬元，住房保障支出22.45萬元。支出較去年增加422.05萬元，其中基本支出增加13.05萬元，項目支出增加409.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為職工工資正常的晉檔晉級以及職級并行后的工資普調(diào)，所以基本支出增加13.05萬元。項目支出增加主要是因為我單位是下沉后于2022年新成立的參照公務員管理的事業(yè)單位，2022年度項目支出情況無處參考，2022年度項目支出未確定，2023年度通過2022年度項目支出使用情況確定的項目支出金額。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算748.61萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出47.13萬元，占6.30%；衛(wèi)生健康支出13.85萬元，占1.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出665.18萬元，占88.86%；住房保障支出22.45萬元占3.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為339.61萬元，其中：人員經(jīng)費301.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出37.80萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為409.00萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出126.50萬元，主要用于我單位開展城市管理日常工作的業(yè)務支出，主要業(yè)務有三班制執(zhí)勤考評工作、城區(qū)新增路段管理、夜市整治、掃障行動整治、執(zhí)法崗亭維護、基建場地污染源整治、執(zhí)法證年檢、執(zhí)法車輛補助、牛皮癬清理服務等方面；編外用工人員經(jīng)費支出282.50萬元，主要用于我單位勞務派遣合同工的工資、公用經(jīng)費及福利費的支出。
四、政府性基金預算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2023年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款37.80萬元，與上一年金額一致。主要原因是根據(jù)上一年實際情況安排。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費3.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費3.00萬元。比上一年減少3.00萬元，降低50.00%，主要原因是2023年未安排公務接待費用，壓縮了公務用車運行維護費用。
（三）一般性支出情況
2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預算總額68.29萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類17.86萬元，服務類50.43萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計49.88萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設備原值小計49.88萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.00萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。
截至2022年12月底，本部門共有車輛5輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為748.61萬元，其中，基本支出339.61萬元，項目支出409.00萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
（見附件）
