2023年度岳陽(yáng)市城市
綠化管理中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市城市綠化管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市城市綠化管理中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)參與本市街道綠化規(guī)劃的擬定和評(píng)審。
（二）負(fù)責(zé)城區(qū)綠化及配套改造工作。
（三）負(fù)責(zé)公共綠地、游園、行道樹(shù)、古樁樹(shù)木及配套設(shè)施的普查和維護(hù)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市城市綠化管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、生產(chǎn)技術(shù)股、綠化監(jiān)察保衛(wèi)股、審計(jì)財(cái)務(wù)股和政工股；另有內(nèi)設(shè)4個(gè)實(shí)行報(bào)賬制副科級(jí)事業(yè)分支機(jī)構(gòu)：琵琶王管理所、岳陽(yáng)樓管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。現(xiàn)有非參公人員95人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市城市綠化管理中心單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市城市綠化管理中心單位本級(jí)。
第二部分 2023年度部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為3206.65萬(wàn)元。與上年相比，減少616.94萬(wàn)元，減少16.14%，主要是因?yàn)?/font>本單位有人員正常退休，合計(jì)減少4人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)3206.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3144.83萬(wàn)元，占98.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入61.81萬(wàn)元，占1.93%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)3206.64萬(wàn)元，其中：基本支出1803.43萬(wàn)元，占56.24%；項(xiàng)目支出1403.21萬(wàn)元，占43.76%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3144.83萬(wàn)元，與上年相比，減少516.76萬(wàn)元,減少14.11%，主要是因?yàn)?/font>本單位有人員正常退休，合計(jì)減少4人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3144.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.07%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少516.76萬(wàn)元，減少14.11%，主要是因?yàn)?/font>本單位有人員正常退休，合計(jì)減少4人，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3144.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2657.06萬(wàn)元，占84.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出167.58萬(wàn)元，占5.33%;衛(wèi)生健康支出（類）支出66.79萬(wàn)元，占2.12%；住房保障支出（類）支出107.11萬(wàn)元，占3.41%；其他支出（類）支出146.30萬(wàn)元，占4.65%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3176.31萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3144.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.01%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2791.63萬(wàn)元，支出決算為2647.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.56萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)是0.00元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為143.29萬(wàn)元，支出決算為141.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.16萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)是0.00元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為15.73萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)是0.00元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為71.64萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.33萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
9、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.39萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)是0.00元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為51.45萬(wàn)元，支出決算為57.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為107.47萬(wàn)元，支出決算為107.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
12、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為146.30萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)是0.00元，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中預(yù)算調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1741.62萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1576.82萬(wàn)元，占基本支出的90.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)164.80萬(wàn)元，占基本支出的9.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為35.86萬(wàn)元，支出決算為35.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為35.86萬(wàn)元，支出決算為35.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相增加35.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是預(yù)算調(diào)整。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35.86萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為35.86萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.86萬(wàn)元，主要是符合要求的維修保養(yǎng)費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用及油料費(fèi)用等支出，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為3.04萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)是0.00元，無(wú)法計(jì)算百分比，用于開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)95人，內(nèi)容為在職事業(yè)人員在崗培訓(xùn)。
本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額1191.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出172.25 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出282.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出736.79萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1191.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1191.31萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車16輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出3144.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出3144.83萬(wàn)元，其中：基本支出1741.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1403.21萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金1108.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的79.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分95分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為3206.64萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3206.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全力推進(jìn)日常管養(yǎng)工作、擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)景觀范圍、打造潔凈樣板街、保護(hù)城市綠化成果；二是內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目提標(biāo)提質(zhì)、外部爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)廣拓來(lái)源；三是衛(wèi)生城市與文明城市齊推進(jìn)；四是思想領(lǐng)域與安全領(lǐng)域兩穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)保障不足；二是無(wú)停車場(chǎng)及園林綠化廢棄物處置場(chǎng)地；三是城市綠地、樹(shù)木的施工無(wú)行政審批；四是工作中還存在的不足之處。下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮專業(yè)隊(duì)伍優(yōu)勢(shì)，做好做優(yōu)建設(shè)項(xiàng)目，打造金字招牌，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；二是推進(jìn)管養(yǎng)工作精細(xì)開(kāi)展；三是推進(jìn)景觀建設(shè)高質(zhì)開(kāi)展。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
岳陽(yáng)市城市綠化管理中心2023年決算公開(kāi)表.xlsx
2023年度岳陽(yáng)市城市綠化管理中心整體自評(píng).docx
業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi).xlsx
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi).xlsx