岳陽(yáng)市城市綠化管理中心2024年預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)市城市綠化管理中心   2024-01-08 10:36

岳陽(yáng)市城市綠化管理中心

2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

24、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))

注:以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)參與本市街道綠化規(guī)劃的擬定和評(píng)審。

2、負(fù)責(zé)城區(qū)綠化及配套改造工作。

3、負(fù)責(zé)公共綠地、游園、行道樹(shù)、古樁樹(shù)木及配套設(shè)施的普查和維護(hù)管理工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位現(xiàn)有干部職工95人,均為事業(yè)編制人員。本單位內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)股、綠化監(jiān)察股、計(jì)財(cái)審計(jì)股和政工股。另有內(nèi)設(shè)4個(gè)實(shí)行報(bào)賬制副科級(jí)事業(yè)分支機(jī)構(gòu):琵琶王管理所、岳陽(yáng)樓管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)下屬單位,本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算3146.02萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款3146.02萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少30.29萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/font>壓減了特定目標(biāo)類經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算

2024年本部門(mén)支出預(yù)算3146.02萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出468.27萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出57.88萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2513.42萬(wàn)元,住房保障支出106.45萬(wàn)元。支出較去年減少30.30萬(wàn)元,其中基本支出減少60.29萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加30.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>人員退休,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>增加了綠化養(yǎng)護(hù)工作量。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3146.02萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出468.27萬(wàn)元,占14.88%,衛(wèi)生健康支出57.88萬(wàn)元,占1.85%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2513.42萬(wàn)元,占79.89%,住房保障支出106.45萬(wàn)元,占3.38%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1808.02萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1640.62萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出167.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1338萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1295萬(wàn)元,主要用于城區(qū)綠地綠化養(yǎng)護(hù)等方面;綠化專用車(chē)運(yùn)行維護(hù)43萬(wàn)元,主要用于灑水車(chē)油料、維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等方面

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少99.00萬(wàn)元,減少100.00%,主要原因是2024年預(yù)算未單列公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)

(三)一般性支出情況

2024年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額1489.35萬(wàn)元,其中工程類730萬(wàn)元,貨物類225.30萬(wàn)元,服務(wù)類534.05萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202312月底,本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)1238.36萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)509.70萬(wàn)元;設(shè)備原值小計(jì)717.37萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)1.16萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)10.14萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.85萬(wàn)元。

截至202312月底,本部門(mén)共有車(chē)輛16輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)16輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3146.02萬(wàn)元,其中,基本支出1808.02萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1338.00萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

(見(jiàn)附件)416001 岳陽(yáng)市城市綠化管理中心.xlsx