2023年度岳陽市金鶚公園管理中心決算
目錄
第一部分 岳陽市金鶚公園管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市金鶚公園管理中心概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)公園資源普查、規(guī)劃設(shè)計、征地擴(kuò)園及整體建設(shè)。
（二）負(fù)責(zé)管理園容園貌，衛(wèi)生清掃保潔，維護(hù)水電設(shè)施。
（三）負(fù)責(zé)園內(nèi)綠化景點(diǎn)管理、林相改造、白蟻改造，病蟲害 防治、負(fù)責(zé)花卉苗木的擺放與管養(yǎng)。
（四）負(fù)責(zé)維護(hù)園內(nèi)治安環(huán)境和消防安全。
（五）負(fù)責(zé)接待游客，創(chuàng)造良好的游樂和休閑環(huán)境。
（六）承辦上級交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市金鶚公園管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室5個，分別為辦公室、政工股、園林建設(shè)股、安全消防股、旅游服務(wù)股。本部門共有編制人數(shù)86人，實有人數(shù)86人；退休人數(shù)142人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市金鶚公園管理中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位無下屬單位，岳陽市金鶚公園管理中心2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市金鶚公園管理中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2,151.71萬元。與上年相比，增加219.32萬元，增長11.35%，主要是因為金鶚公園墓地整治復(fù)綠、集中隔離酒店改造項目導(dǎo)致項目費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2,151.71萬元，其中：財政撥款收入2,150.82萬元，占99.96%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.89萬元，占0.04%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2,151.71萬元，其中：基本支出1,557.45萬元，占72.38%；項目支出594.26萬元，占27.62%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為2,150.82萬元，與上年相比，增加229.38萬元，增長11.94%，主要是因為金鶚公園墓地整治復(fù)綠、集中隔離酒店改造項目導(dǎo)致項目費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2,150.82萬元，占本年支出合計的99.96%，與上年相比，財政撥款支出增加229.38萬元，增長11.94%，主要是因為金鶚公園墓地整治復(fù)綠、集中隔離酒店改造項目導(dǎo)致項目費(fèi)用增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2,150.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出151.46萬元，占7.04%；衛(wèi)生健康支出100.65萬元，占4.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1799.11萬元，占83.65%；住房保障支出99.60萬元，占4.63%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,095.94萬元，支出決算數(shù)為2,150.82萬元，完成年初預(yù)算的102.62%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為132.97萬元，支出決算為131.62萬元，完成年初預(yù)算的98.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為66.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無此項支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為1.51萬元，支出決算為1.51萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為6.06萬元，支出決算為6.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為4.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會計核算時計入其他社會保障和就業(yè)支出。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.27萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時將工傷保險支出預(yù)算計入財政對工傷保險基金的補(bǔ)助；年內(nèi)人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為37.78萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做預(yù)算，年中追加集中隔離酒店改造項目支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為47.95萬元，支出決算為53.41萬元，完成年初預(yù)算的111.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動。
9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.46萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無此項相關(guān)預(yù)算，年中追加22年退休職工獨(dú)生子女費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為1737.20萬元，支出決算為1781.31萬元，完成年初預(yù)算的102.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：金鶚公園補(bǔ)植費(fèi)用補(bǔ)充，日常運(yùn)維、集中隔離酒店費(fèi)用增加。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為17.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初無此項支出預(yù)算，年中追加集中隔離酒店費(fèi)用增加。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為99.73萬元，支出決算為99.60萬元，完成年初預(yù)算的99.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動導(dǎo)致相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1,556.56萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,397.61萬元，占基本支出的89.79%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)158.95萬元，占基本支出的10.21%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元岳陽市金鶚公園管理中心購置公務(wù)用車0輛，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費(fèi)年初預(yù)算3.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算3.00萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預(yù)算的83.67%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)91人，內(nèi)容為2023年非學(xué)歷教育培訓(xùn)費(fèi)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額450.00萬元，其中：政府采購貨物支出126.80萬元、政府采購工程支出120.00萬元、政府采購服務(wù)支出203.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額450.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額450.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2,150.82萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2,151.71萬元，其中：基本支出1,557.45萬元，項目支出594.26萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為良好。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金594.26萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2,151.71萬元，執(zhí)行數(shù)為2,151.71萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是提供休閑場所，豐富人民群眾文化生活；二是休閑場所提供、公園設(shè)施維護(hù)與管理、公園綠地管理、公園游覽與娛樂項目組織管理，動物繁育與飼養(yǎng)、相關(guān)社會服務(wù)；三是我中心各項資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成；四是在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項制度；在項目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)，“四本預(yù)算”支出的績效目標(biāo)基本完成情況。
（三）存在的問題及原因分析。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公園建立較早，前期無總體規(guī)劃，部分配套設(shè)施不完善、基礎(chǔ)設(shè)施陳舊落后，存在一定安全隱患。
下一步改進(jìn)措施：一是加快完成金鶚公園整體規(guī)劃編制工作，完成金鶚公園消防設(shè)施完善項目建設(shè)；二是爭取兒童友好示范城市專項資金，將動物園舊址改建成兒童友好示范園；三是爭取新開發(fā)銀行貸款岳陽水環(huán)境改善專項資金，逐年完成仿古建筑整體維修、公廁改造、路燈和導(dǎo)游系統(tǒng)更新、棧道和護(hù)欄整體維修、小廣場和游園改造、新增監(jiān)控系統(tǒng)等工作，完善公園基礎(chǔ)設(shè)施，完成公園更新工作。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年部門決算公開表_岳陽市金鶚公園管理中心.xlsx
二、2023年度部門整體支出績效自評報告
附件2：金鶚公園管理中心2023年度績效自評.docx