岳陽市金鶚公園管理中心2024年度部門預(yù)算說明

目錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明
第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)

1、負責(zé)公園資源普查、規(guī)劃設(shè)計、征地擴園及整體建設(shè)。

2、負責(zé)管理園容園貌，衛(wèi)生清掃保潔，維護水電設(shè)施。

3、負責(zé)園內(nèi)綠化景點管理、林相改造、白蟻改造，病蟲害 防治、負責(zé)花卉苗木的擺放與管養(yǎng)。

4、負責(zé)維護園內(nèi)治安環(huán)境和消防安全。

5、負責(zé)接待游客，創(chuàng)造良好的游樂和休閑環(huán)境。

6、承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

岳陽市金鶚公園管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)91人，實有人數(shù)91人。內(nèi)設(shè)股室5個，分別為：辦公室、政工股、園林建設(shè)股、安全消防股、旅游服務(wù)股。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1,979.87萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,979.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少116.07萬元，主要是因為政策的調(diào)整，業(yè)務(wù)工作項目減少。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算1,979.87萬元，其中，社會保障和就業(yè)142.11萬元，衛(wèi)生健康400.74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)1,337.99萬元，住房保障99.03萬元。支出較去年減少116.07萬元，其中基本支出減少54.56萬元，項目支出減少61.51萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為政策的調(diào)整，項目支出減少主要是因為業(yè)務(wù)工作項目減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1,979.87 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出142.11萬元，占7.18%；衛(wèi)生健康支出400.74萬元，占20.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,337.99萬元，占67.58%；住房保障支出99.03萬元，占5.00%.具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 1,739.87 萬元，其中：人員經(jīng)費 1,581.47 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出 158.40 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為240.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出240.00萬元，主要用于完成金鶚公園設(shè)施、設(shè)備的維護、清潔，保持環(huán)境達到標準，全年無安全隱患，做好森林防火工作等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款158.40萬元，比上一年減少7.2萬元，降低4.35%。主要原因是辦公開支減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是無此項開支。

（三）一般性支出情況

本部門2024年培訓(xùn)費預(yù)算2.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)等。

2024年度本部門未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額385.00萬元，其中工程類80.00萬元，貨物類143.10萬元，服務(wù)類161.90萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計 1,426.39 萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計 1,126.03 萬元；通用設(shè)備原值小計98.98 萬元；專用設(shè)備原值小計170.22萬元；文物和陳列品原值小計 14.90 萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計 16.26 萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1979.87萬元，其中，基本支出1739.87萬元，項目支出240.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為240.00萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費240.00萬元；2024年度本部門無重點績效項目，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市金鶚公園管理中心2024年部門預(yù)算公開表.xlsx