2023年度岳陽市城市垃圾清運管理所部門決算
目錄
第一部分 岳陽市城市垃圾清運管理所部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市城市垃圾清運管理所部門概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)中心城區(qū)范圍內(nèi)的垃圾中轉(zhuǎn)站、主次干道兩側(cè)及單位庭院多功能放置點的垃圾清運工作。
（二）負(fù)責(zé)單位垃圾中轉(zhuǎn)站的設(shè)施維護維修和設(shè)備的維修保養(yǎng)，以及與垃圾站相連公廁的維護和管理。
（三）負(fù)責(zé)垃圾運輸車輛的維修、保養(yǎng)和安全管理。
（四）負(fù)責(zé)上級主管部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市城市垃圾清運管理所單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：5個股室：人秘股、計財股、考評股、綜合股、安全股；3個隊：車隊、站廁隊、維護隊。現(xiàn)有事業(yè)編48人，實有事業(yè)編46人，企業(yè)編58人，退休92人（其中事業(yè)編88人，企業(yè)編4人）、臨聘人員88人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市城市垃圾清運管理所2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市城市垃圾清運管理所本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為2466.61萬元。與上年相比，減少108.44萬元，減少4.21%，主要是因為：（1）、2022年度下沉到岳陽樓區(qū)，還有75.16萬元的自有銀行存款資金，用于當(dāng)年的開支；（2）、本年度有8名在編職工正常退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2466.61萬元，其中：財政撥款收入2460.55萬元，占99.75%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入6.06萬元，占0.25%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2466.61萬元，其中：基本支出878.80萬元，占35.63%；項目支出1587.81萬元，占64.37%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2460.55萬元與上年相比，減少30.09萬元，減少1.21%，主要是因為：本年度有8名在編職工正常退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2460.55萬元，占本年支出合計的99.75%，與上年相比，財政撥款支出減少30.09萬元，減少1.21%，主要是因為：本年度有8名在編職工正常退休，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2460.55萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出264.88萬元，占10.77%；衛(wèi)生健康（類）支出29.20萬元，占1.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2120.59萬元，占86.18%；住房保障（類）支出45.88萬元，占1.86%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2468.63萬元，支出決算數(shù)為2460.55萬元，完成年初預(yù)算的99.67%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為71.00萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年度結(jié)余的設(shè)施設(shè)備采購垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)資金。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為187.62萬元，支出決算為127.64萬元，完成預(yù)算數(shù)的68.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為65.66萬元，支出決算為60.69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的92.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，1名在編職工正常退休。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為32.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未發(fā)生相關(guān)支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.95萬元，支出決算為2.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為1.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0%，決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
8、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計了財政對工傷保險基金的補助（項）。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為23.53萬元，支出決算為24.50萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑了工資性支出預(yù)留專項指標(biāo)。
10、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.70萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的2022年退休職工獨生子女費指標(biāo)。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為2104.83萬元，支出決算為2112.40萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計了部分事業(yè)單位離退休（項），然后財政調(diào)劑了業(yè)務(wù)工作經(jīng)費指標(biāo)。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.19萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的設(shè)施設(shè)備采購垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)資金。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為49.25萬元，支出決算為45.88萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的93.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，1名在編職工正常退休。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出880.84萬元，其中:
人員經(jīng)費789.19萬元，占基本支出的89.60%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費91.65萬元，占基本支出的10.40%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為451.91萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；與上年相比無變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因是未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為451.91萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過戶到我單位名下，然后財政是通過這個指標(biāo)下達支付使用的；與上年相比增加451.91萬元，由于上年度決算數(shù)為0，無法計算百分比,增長主要原因是：單位所有的清掃保潔特種車輛已經(jīng)過戶到我單位名下，然后財政是通過這個指標(biāo)下達支付使用，所產(chǎn)生的車輛保險費、車輛油料費和修理費等。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算451.91萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為451.91萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽市城市垃圾清運管理所購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費451.91萬元，主要是單位環(huán)衛(wèi)清掃特種車輛的車輛修理費、車輛油料費、車輛保險費費及其他相關(guān)費用支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為52輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.93萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額403.52萬元，其中：政府采購貨物支出260.78萬元、政府采購工程支出1.88萬元、政府采購服務(wù)支出140.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額403.52萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額403.52萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛52輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車48輛、其他用車4輛，其他用車主要是垃圾清運車輛和環(huán)境灑水車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2460.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出2466.61萬元，其中：基本支出878.79萬元，項目支出1587.82萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99.66分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99.66分。全年預(yù)算數(shù)為2550.92萬元，執(zhí)行數(shù)為2466.61萬元，完成預(yù)算的96.69%�？冃繕�(biāo)完成情況：1、2023年10月，被岳陽市城市管理和綜合執(zhí)法局授予“岳陽市環(huán)衛(wèi)行業(yè)先進集體”榮譽稱號，作為環(huán)衛(wèi)清運行業(yè)的主力軍，有力維護城區(qū)干凈、整潔良好衛(wèi)生環(huán)境，充分彰顯風(fēng)采；2、完成中心城區(qū)垃圾清運累計超360000立方，日均1000立方；出車?yán)塾嫾s72000輛次，日均200輛次，有力維護了城區(qū)干凈、整潔良好的衛(wèi)生環(huán)境；3、保障全所各類清運車輛的正常運行，車隊維護班將車輛定期保養(yǎng)、檢修納入日常工作重點，截止12月底，共完成車輛大修40余臺次，車輛小修1600臺次，累計進行車輛保養(yǎng)50余臺次；4、完成液壓油缸更換、主體大廂維修等垃圾站壓縮設(shè)備的大修、零部件更換、保養(yǎng)1100余次，完成下水疏通、站門立柱、大門制作更換、高低壓電路等站點設(shè)施的檢修維護2000余次；5、3月、5月、7月和10月分別召開安全生產(chǎn)月度講評工作會議，開展安全生產(chǎn)駕駛員培訓(xùn)，觀看網(wǎng)絡(luò)行車事故視頻，分析事故原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)；6、開展各類安全巡查、檢查共200余次，發(fā)出安全整改通知單30余份，安全事故通報15次，全年未發(fā)生設(shè)施設(shè)備操作事故，也未發(fā)生較大安全生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)形勢良好且穩(wěn)定。。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因分析：一是隊伍老齡化嚴(yán)重，急需補充新鮮力量
2021年事權(quán)下放至今，我單位的事業(yè)編制人員已從原來的60人銳減到40人，隊伍老齡化嚴(yán)重且專業(yè)技術(shù)人員和管理人員嚴(yán)重不足，給工作造成了被動局面。
二是一線垃圾站管理員工資偏低，難以聘請到適齡人員
我所管理垃圾站公廁管理員每天的工作時長超過16小時，且要求他們能熟練操作壓縮設(shè)備，對入職人員有較高的安全生產(chǎn)要求，目前的工資待遇難以聘請到適齡適崗位的管理員，造成了工作中的困境。
三是中心城區(qū)垃圾站數(shù)量少，分布不合理，急需配建大型壓縮式垃圾站
雷鋒山路和望岳北路周邊無垃圾中轉(zhuǎn)站和公廁，且該兩處區(qū)域居民密集，垃圾量大，轉(zhuǎn)運壓力很大，急需配建大型壓縮式垃圾站以緩解周邊居民生活區(qū)的垃圾轉(zhuǎn)運難題。
G240道路南側(cè)、融創(chuàng)地產(chǎn)西側(cè)、鐵路橋西側(cè)也應(yīng)盡快配建一座垃圾中轉(zhuǎn)站，待周邊居民全部入住后，生活垃圾將無法正常轉(zhuǎn)運。
下一步改進措施：一是強化主責(zé)主業(yè)，推進高效發(fā)展。不斷優(yōu)化暢通生活垃圾收集、運輸、壓縮、轉(zhuǎn)運工作全鏈條，進一步提高工作效率，堅持做到日產(chǎn)日清，逐步完成對現(xiàn)有的老式運輸車輛和機械式行吊垃圾站提質(zhì)改造。做好安全生產(chǎn)，繃緊安全生產(chǎn)這根弦，實現(xiàn)安全生產(chǎn)常態(tài)化。
二是保持安全生產(chǎn)力度不松勁。進一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主”方針，進一步查缺補漏發(fā)現(xiàn)消除隱患，進一步強化和落實安全生產(chǎn)的各項責(zé)任和措施，確�，F(xiàn)有安全形勢穩(wěn)定。
三是強化廉政教育，提高思想認(rèn)識。創(chuàng)新開展班子成員分層次講廉潔黨課活動,實現(xiàn)廉潔黨課全覆蓋。深入開展黨風(fēng)黨紀(jì)和廉政宣傳教育,突出從嚴(yán)治黨高壓態(tài)勢，提高黨員干部“黨要管黨、從嚴(yán)治黨”思想認(rèn)識，不斷提升新形勢下制度管權(quán)、制度管事、制度管人的認(rèn)識。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年岳陽市垃圾清運管理所決算公開表.xlsx
2023年自評表格(岳陽市城市垃圾清運管理所).docx