岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費管理所2024年度部門預(yù)算說明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22、整體支出績效目標表

23、一般公共預(yù)算基本支出表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。  

 

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責市中心城區(qū)生活垃圾處理費的征收與管理；

2、負責主干道兩側(cè)、公共區(qū)域垃圾屋、垃圾圍及放置的鉤臂桶、塑料密封桶的垃圾轉(zhuǎn)運入站工作；

3、負責市中心城區(qū)委托垃圾轉(zhuǎn)運的機關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)院、賓館、酒店、小區(qū)、門店等的垃圾轉(zhuǎn)運入站工作；

4、負責上級主管部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費管理所屬正科級全額事業(yè)單位，本部門內(nèi)設(shè)人秘股、計財股、考評股、綜合股4個股室，下設(shè)大費隊、小費隊、綜合收費隊3個收費隊及轉(zhuǎn)運一隊、轉(zhuǎn)運二隊、車隊3個市容衛(wèi)生管理隊。本部門現(xiàn)有職工202人，其中在編事業(yè)編46人，退休事業(yè)人員44人，退休企業(yè)人員1人，退休合同工1人，企業(yè)編5人、參企42人，臨聘人員63人。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算1687.88萬元，其中，經(jīng)費撥款793.88萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款894萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加50.55萬元，主要是因為基本支出減少65.95萬元，原因為我單位2023年退休5人，開除1人，2024年度人員經(jīng)費及公用經(jīng)費隨在編人數(shù)的減少而下降；項目支出增加116.5萬主要為將我單位32臺自帶車、停車場及設(shè)備維護費納入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算1687.88萬元（由基本支出793.88萬元、項目支出894萬元組成），其中，社會保障就業(yè)支出177.29萬元，殘疾人事業(yè)2.77萬元，財政對其他社會保險基金的補助1.84萬元，衛(wèi)生健康支出25.51萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1437.92萬元，住房保障支出47.15萬元。支出較去年增加50.55萬元，其中基本支出減少65.95萬元，項目支出增加116.5萬。其中基本支出較上年減少主要是因為我單位2023年退休5人，開除1人，共計減少6名事業(yè)編職工，2024年度人員經(jīng)費及公用經(jīng)費隨在編人數(shù)的減少而下降。項目支出增加主要是因為將我單位32臺自帶車、停車場及設(shè)備維護費納入預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1687.88萬元，其中，社會保障就業(yè)支出177.29萬元，占10.5%；殘疾人事業(yè)2.77萬元，占0.16%；財政對其他社會保險基金的補助1.84萬元，占0.11%；衛(wèi)生健康支出25.51萬元，占1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1437.92萬元，占85.19%；住房保障支出47.15萬元，占2.79%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為793.88萬元，其中：人員經(jīng)費599.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出82.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為894萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出189萬元，主要用于32臺自帶車、停車場及設(shè)備維護費等方面；環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運行及維護77萬元，主要用于生產(chǎn)用車運行維護費等方面；編外用工人員經(jīng)費628.00萬元，主要用于企業(yè)編、參企、臨聘人員的所有工資福利等人員經(jīng)費方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費3.00萬元。比上一年減少108.00萬元，減少主要原因是2023年度生產(chǎn)用車運行費納入公務(wù)用車運行費預(yù)算,2024年度將生產(chǎn)用車運行費納入項目支出中的其他運轉(zhuǎn)類，僅保留1臺公務(wù)用車運行經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本部門2024年會議費預(yù)算0.20萬元，擬召開1次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)收費員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，市發(fā)改委、市財政局、市稅務(wù)局、市城管局聯(lián)合下發(fā)的（岳發(fā)改價費（2023）505號）文件。

培訓(xùn)費預(yù)算0.20萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)收費員現(xiàn)場學(xué)習(xí)考察大型垃圾中轉(zhuǎn)站、生活垃圾焚燒發(fā)電廠、餐廚垃圾焚燒發(fā)電廠等垃圾中轉(zhuǎn)、處理過程，了解生活垃圾處理成本。

2024年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額348.8萬元，其中貨物類193.84萬元，服務(wù)類154.96萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計115.86萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計11.88萬元；通用設(shè)備原值小計95.32萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計8.66萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1687.88萬元，其中，基本支出793.88萬元，項目支出894萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表21-22。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

424001 岳陽市市容環(huán)境衛(wèi)生收費管理所.xlsx