2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常督查、考核督辦、交流調(diào)研。
（二）協(xié)調(diào)組織區(qū)域內(nèi)的大型禁違拆違治違執(zhí)法行動(dòng)。
（三）完善區(qū)禁違拆違治違工作規(guī)劃及相關(guān)政策、考核督辦制度，對(duì)各鄉(xiāng)、街道辦事處的禁違工作進(jìn)行綜合考評(píng)。
（四）協(xié)調(diào)規(guī)劃部門(mén)、鄉(xiāng)、街道辦事處做好集體土地上村（居）民住房建設(shè)報(bào)建審批工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（二）（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室，督查考核室，政工室，政策法規(guī)室，信訪工作室共5個(gè)內(nèi)設(shè)股室，下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)1個(gè)：岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì)。本部門(mén)編制人數(shù)50人，實(shí)有在職在編43人，退休1人。
（三）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室本級(jí)和岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違巡查督查大隊(duì)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為894.88萬(wàn)元。與上年相比，減少35.76萬(wàn)元，減少3.84%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利減少，辦公經(jīng)費(fèi)控制開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)894.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入838.48萬(wàn)元，占93.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入56.40萬(wàn)元，占6.30%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)894.88萬(wàn)元，其中：基本支出697.50萬(wàn)元，占77.94%；項(xiàng)目支出197.38萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占22.06%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)838.48萬(wàn)元，與上年相比，減少92.16萬(wàn)元，減少9.90%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利減少，辦公經(jīng)費(fèi)控制開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出838.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.70%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少92.16萬(wàn)元，減少9.90%，主要是因?yàn)槿藛T工資福利減少，辦公經(jīng)費(fèi)控制開(kāi)支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出838.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出47.08萬(wàn)元，占5.61%；衛(wèi)生健康支出18.63萬(wàn)元，占2.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出737.56萬(wàn)元，占87.97%；住房保障支出35.21萬(wàn)元，占4.20%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為681.96萬(wàn)元，支出決算數(shù)為838.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.95%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.44萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為54.83萬(wàn)元，支出決算為47.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.41萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.69萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.31萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.54萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.38萬(wàn)元，支出決算為18.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為530.24萬(wàn)元，支出決算為737.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目活動(dòng)增多。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.12萬(wàn)元，支出決算為35.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出644.76萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)572.23萬(wàn)元，占基本支出的88.75%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)72.53萬(wàn)元，占基本支出的11.25%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18.00萬(wàn)元，支出決算為6.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.83%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡?/span>安排公務(wù)接待活動(dòng)，與上年相比減少23.79萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是本年無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，決算數(shù)為6.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少3.68萬(wàn)元，減少34.49%，減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，本年公車(chē)維護(hù)支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.99萬(wàn)元，占100.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬(wàn)元，主要是行政執(zhí)法車(chē)檢測(cè)費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額386.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出185.96萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出153.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額386.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.77萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出894.80萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出894.80萬(wàn)元，其中：基本支出697.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出197.30萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)價(jià)94分。評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金197.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果94分。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為94分。全年預(yù)算數(shù)為894.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為894.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是從“宣”謀劃，全力營(yíng)造創(chuàng)建氛圍。通過(guò)組建流動(dòng)車(chē)隊(duì)、制作知識(shí)手冊(cè)、張貼公開(kāi)信、張貼宣傳橫幅和海報(bào)、發(fā)放宣傳單的形式，做到禁違橫幅標(biāo)語(yǔ)進(jìn)入每個(gè)住宅小區(qū)(居民點(diǎn))，轄區(qū)單位門(mén)店電子顯示屏滾動(dòng)播放禁違宣傳標(biāo)語(yǔ)，街道(鄉(xiāng))、社區(qū)(村)宣傳欄刊登禁違工作動(dòng)態(tài)；利用黑板報(bào)、宣傳欄等宣傳陣地，加強(qiáng)對(duì)居民的日常教育，增強(qiáng)居民的違建防范和安全意識(shí)；采用線下固定宣傳為主，線上全媒體融合的方式，進(jìn)行全方位、深層次、高質(zhì)量的宣傳；積極推廣“自拆+助拆”模式，黨員帶頭，率先垂范，掀起違法建設(shè)“自拆風(fēng)”，引導(dǎo)群眾“自查自拆”，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向。二是從“嚴(yán)”管控，全力推進(jìn)禁違拆違。圍繞“舊改”抓拆違，圍繞城市“六治”抓拆違，圍繞交督辦抓拆違，圍繞信訪維穩(wěn)、問(wèn)題清單整改抓拆違，圍繞“群英斷是非”工作法抓拆違。三是從“新”著力，全力落實(shí)機(jī)制改革。靈活運(yùn)用城市網(wǎng)格化管理機(jī)制，依托全區(qū)網(wǎng)格化平臺(tái)，對(duì)網(wǎng)格員和社區(qū)服務(wù)者開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、明確相關(guān)職能職責(zé)，將其與禁違系統(tǒng)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對(duì)違法建設(shè)網(wǎng)格化監(jiān)管全覆蓋，實(shí)時(shí)掌握違建現(xiàn)狀，全面壓實(shí)微網(wǎng)格專(zhuān)職禁違隊(duì)員、社區(qū)網(wǎng)格員、群眾信息員巡查監(jiān)管責(zé)任，形成更加接地氣、察民情、聚民智、惠民生的禁違治理機(jī)制。網(wǎng)格員實(shí)行“一日雙巡”，對(duì)違建做到一經(jīng)查出，立即上傳，禁違人員做到及時(shí)拆除，實(shí)現(xiàn)“以網(wǎng)格控源頭、以常態(tài)管長(zhǎng)效”。持續(xù)推進(jìn)無(wú)違建社區(qū)、無(wú)違建小區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)禁違工作做細(xì)做實(shí)、長(zhǎng)效管理。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不優(yōu)。一是我區(qū)禁違系統(tǒng)退伍軍人安置占九成，專(zhuān)業(yè)技術(shù)對(duì)口人才幾乎為零，國(guó)有土地事權(quán)下放后導(dǎo)致的執(zhí)法前移，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量和豐富的工作經(jīng)歷做支撐，容易出現(xiàn)業(yè)務(wù)素質(zhì)跟不上、工作能力提不高、工作成效出不來(lái)等問(wèn)題。二是從2011年三定方案制定以來(lái)，區(qū)禁違辦由于屬于涉改事業(yè)單位，人事處于凍結(jié)，機(jī)構(gòu)設(shè)置從未調(diào)整，輪崗換防無(wú)法實(shí)施，容易產(chǎn)生厭戰(zhàn)情緒，禁違系統(tǒng)亟需注入新鮮血液；二是執(zhí)法權(quán)限不明。2022年，事權(quán)下放后，根據(jù)規(guī)劃授權(quán)，我辦禁違任務(wù)主要由監(jiān)管集體土地轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)管?chē)?guó)有土地和集體土地上所有涉及的違建。拆除違建因執(zhí)法程序上的失誤承擔(dān)法律責(zé)任已有先例，國(guó)有土地上的違建處置工作更是風(fēng)險(xiǎn)加劇。區(qū)禁違辦作為區(qū)政府授權(quán)執(zhí)法單位，一是存在“法無(wú)授權(quán)不可為”的風(fēng)險(xiǎn)，有越權(quán)執(zhí)法、程序違法等諸多顧慮，區(qū)禁違辦工作人員原考取的行政執(zhí)法證面臨上收，今年考取的證書(shū)未發(fā)放。二是國(guó)有土地范圍項(xiàng)目建設(shè)行為，部門(mén)對(duì)接和工作移交程序存在許多“真空”環(huán)節(jié)，“斷點(diǎn)、斷片”問(wèn)題嚴(yán)重，從審批、備案、監(jiān)管到執(zhí)法等一系列工作流程，我區(qū)均不知情，難以對(duì)國(guó)有土地范圍內(nèi)違建行為進(jìn)行認(rèn)定和處置。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金的審核，嚴(yán)格按照費(fèi)用的實(shí)際使用用途進(jìn)行資金支付項(xiàng)目的列報(bào)，嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。三是加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理。進(jìn)一步嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核流程，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。抓好公車(chē)的節(jié)能減排工作，進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門(mén)決算表
附件1：2023年部門(mén)決算表_岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違拆違治違督查辦公室.xlsx
二、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2：2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告_岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)禁違辦.pdf