2023年度岳陽(yáng)市住房保障

服務(wù)中心岳陽(yáng)樓區(qū)分中心

部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心岳陽(yáng)樓區(qū)分中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心岳陽(yáng)樓區(qū)分中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房保障相關(guān)法律、法規(guī)和政策。參與擬訂全市住房保障的地方性法規(guī)、規(guī)章和政策；

（二）負(fù)責(zé)本區(qū)住房保障工程的政策實(shí)施和計(jì)劃申報(bào)工作；參與轄區(qū)內(nèi)保障性住房建設(shè)，實(shí)施分配運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)權(quán)管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)保障性住房的維修改造工作；

（三）負(fù)責(zé)本區(qū)保障性住房建設(shè)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂和實(shí)施；

（四）負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)公共租賃住房租賃補(bǔ)貼受理、審核、發(fā)放、建檔、年審。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心岳陽(yáng)樓區(qū)分中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)財(cái)股、住房保障股、法規(guī)股、物業(yè)管理股、工會(huì)。區(qū)委編制辦公室核定全額撥款事業(yè)編14個(gè)，2023年度在職在編13人，其中黨員10人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位，岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心岳陽(yáng)樓區(qū)分中心2023年度部門決算公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心岳陽(yáng)樓區(qū)分中心本級(jí)。

 

 

第二部分  部門決算表

（見(jiàn)附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)為385.37萬(wàn)元、385.27萬(wàn)元，結(jié)余0.10萬(wàn)元。與上年相比，增加120.63萬(wàn)元、120.53萬(wàn)元，主要是因?yàn)椋?span>2023年度開(kāi)展了疫情防控專項(xiàng)工作、危房摸底調(diào)查工作，增加了不少臨時(shí)性開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)385.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入372.81萬(wàn)元，占96.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入12.56萬(wàn)元，占3.26%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)385.27萬(wàn)元，其中：基本支出248.75萬(wàn)元，占64.57%；項(xiàng)目支出136.52萬(wàn)元，占35.43%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為372.81萬(wàn)元，與上年相比，增加108.07萬(wàn)元，主要是因?yàn)椋?span>2023年度開(kāi)展了疫情防控專項(xiàng)工作、危房摸底調(diào)查工作，增加了不少臨時(shí)性開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出372.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.77%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加108.07萬(wàn)元，主要是因?yàn)椋?span>2023年度開(kāi)展了疫情防控專項(xiàng)工作、危房摸底調(diào)查工作，增加了不少臨時(shí)性開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出372.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出43.16萬(wàn)元，占11.20%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出246.12萬(wàn)元，占63.88%；住房保障（類）支出14.85萬(wàn)元，占3.85%；其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)支出34.00萬(wàn)元，占比8.82%;衛(wèi)生健康支出47.14萬(wàn)元，占比12.24%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為292.47元，支出決算數(shù)為385.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.73%，其中：

1、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為34.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：2023年下半年，出于現(xiàn)實(shí)工作開(kāi)展需要，財(cái)政臨時(shí)增加了一筆專項(xiàng)支出，為危房摸底調(diào)查工作支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為31.88萬(wàn)元，支出決算為21.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的68.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20.15萬(wàn)元，支出決算為19.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.47%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)趨于一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.07萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

 

 

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.96萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.79萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：決算時(shí)工傷保險(xiǎn)支出計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為38.16萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：2023年年初，根據(jù)現(xiàn)實(shí)防疫需要，財(cái)政臨時(shí)增加了一筆疫情防控工作專項(xiàng)支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.38萬(wàn)元，支出決算為8.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的109.76%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：2023年年末，本單位新調(diào)入一名副科級(jí)干部，其事業(yè)單位醫(yī)療報(bào)銷在本單位繳納。

9、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.88萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年初，本單位退休職工獨(dú)生子女費(fèi)支出在決算時(shí)計(jì)入其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為206.27萬(wàn)元，支出決算為246.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的119.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加了部分指標(biāo)，然后預(yù)算時(shí)計(jì)入了行政運(yùn)行（項(xiàng)）、事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）、其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）、住房公積金（項(xiàng)）。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.11萬(wàn)元，支出決算為14.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出236.29萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)216.60萬(wàn)元，占基本支出的91.67%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)19.69萬(wàn)元，占基本支出的8.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，無(wú)預(yù)算數(shù)的主要原因是為配合政府降低運(yùn)轉(zhuǎn)成本，嚴(yán)防“三公經(jīng)費(fèi)”領(lǐng)域違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生，我單位于2019年10月公車全部移交后再未發(fā)生過(guò)一筆“三公經(jīng)費(fèi)”支出，涉及公務(wù)招待和因公出差等事項(xiàng)也因機(jī)構(gòu)改革，職能削弱等原因，無(wú)需開(kāi)展上述活動(dòng)，故單位三公經(jīng)費(fèi)支出為零，且無(wú)上年度對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0.00，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，無(wú)預(yù)算數(shù)的主要原因是為配合政府降低運(yùn)轉(zhuǎn)成本，嚴(yán)防“三公經(jīng)費(fèi)”領(lǐng)域違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生，我單位于2019年10月公車全部移交后再未發(fā)生過(guò)一筆“三公經(jīng)費(fèi)”支出，涉及公務(wù)招待和因公出差等事項(xiàng)也因機(jī)構(gòu)改革，職能削弱等原因，無(wú)需開(kāi)展上述活動(dòng)，故單位三公經(jīng)費(fèi)支出為零，且無(wú)上年度對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，無(wú)預(yù)算數(shù)的主要原因是為配合政府降低運(yùn)轉(zhuǎn)成本，嚴(yán)防“三公經(jīng)費(fèi)”領(lǐng)域違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生，我單位于2019年10月公車全部移交后再未發(fā)生過(guò)一筆“三公經(jīng)費(fèi)”支出，涉及公務(wù)招待和因公出差等事項(xiàng)也因機(jī)構(gòu)改革，職能削弱等原因，無(wú)需開(kāi)展上述活動(dòng)，故單位三公經(jīng)費(fèi)支出為零，且無(wú)上年度對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，無(wú)預(yù)算數(shù)的主要原因是為配合政府降低運(yùn)轉(zhuǎn)成本，嚴(yán)防“三公經(jīng)費(fèi)”領(lǐng)域違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生，我單位于2019年10月公車全部移交后再未發(fā)生過(guò)一筆“三公經(jīng)費(fèi)”支出，涉及公務(wù)招待和因公出差等事項(xiàng)也因機(jī)構(gòu)改革，職能削弱等原因，無(wú)需開(kāi)展上述活動(dòng)，故單位三公經(jīng)費(fèi)支出為零，且無(wú)上年度對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次，主要原因?yàn)?span>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0.00個(gè)、來(lái)賓0.00人次，主要原因?yàn)?span>2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本單位無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2023年度政府采購(gòu)支出總額9.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.14萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的63.57%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的36.43%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0.00輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛，機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車0.00輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0.00臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0.00臺(tái)（套）。

十三、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2023年度岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心岳陽(yáng)樓區(qū)分中心通過(guò)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收、支管理，不斷健全內(nèi)部控制管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了很大程度的提升和控制，日常辦公支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算要求執(zhí)行。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2023年度部門整體支出績(jī)效情況如下:1、運(yùn)行成本。我單位嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算支出，成本預(yù)算嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)，無(wú)超預(yù)算項(xiàng)目支出。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，無(wú)相關(guān)開(kāi)支。注重提高資金安全性，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，堅(jiān)持做到量入為出，以收定支。2、管理效率。我單位按照區(qū)財(cái)政批復(fù)的用款計(jì)劃支付報(bào)賬資金，積極與區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)等協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務(wù)，極力保障資金有效及時(shí)支付。使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。對(duì)財(cái)政資金建立了事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后督查的全流程監(jiān)管機(jī)制。3、履職效能。2023年全年我單位緊緊圍繞加強(qiáng)黨的建設(shè)這個(gè)核心來(lái)謀劃各項(xiàng)工作：深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神，把黨的二十大精神貫穿工作始終，全心全意為人民服務(wù)。不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率。職責(zé)履行完成情況較好，各種效益指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，符合民生要求。4、社會(huì)效應(yīng)。我單位主要工作有宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市住房保障相關(guān)法律、法規(guī)和政策、本區(qū)范圍內(nèi)低保戶、低收入群體公共租賃住房補(bǔ)貼的受理、審核、發(fā)放、建檔、年審和本區(qū)住房保障工程的政策實(shí)施和計(jì)劃申報(bào)工作、參與轄區(qū)內(nèi)保障性住房建設(shè)，實(shí)施分配運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)權(quán)管理、轄區(qū)保障性住房的維修改造工作，2023年，住房保障服務(wù)工作得到了老百姓一致認(rèn)可和稱贊，住房補(bǔ)貼年初預(yù)算目標(biāo)2600戶，實(shí)際完成3079戶，補(bǔ)貼金額916.43萬(wàn)元，從很大程度上改善了城區(qū)人居環(huán)境，促進(jìn)了民生經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。5、可持續(xù)發(fā)展能力。我單位積極制定了保障性住房工作開(kāi)展相關(guān)計(jì)劃，以加強(qiáng)對(duì)保障性住房?jī)?nèi)部精神文明建設(shè)及加大對(duì)損害公共資源的整治力度，減少尋租的可能性，保障目標(biāo)群體能居有定所。6、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。在公租房租賃補(bǔ)貼方面，沒(méi)有一起因資格認(rèn)定、補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)、不到位而產(chǎn)生的投訴事件。低收入、低保戶群體對(duì)我單位的服務(wù)滿意度明顯提高，沒(méi)有一起網(wǎng)絡(luò)輿論和負(fù)面信息。7、資產(chǎn)管理情況。新增資產(chǎn)保存完整，配置合理，已到期已報(bào)廢和盤虧的資產(chǎn)處置規(guī)范。資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符，托管資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳財(cái)政；辦公類固定資產(chǎn)均錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出292.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出292.47萬(wàn)元，其中：基本支出252.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.00萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為292.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為385.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的131.73%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：通過(guò)對(duì)我分中心整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行、和管理中，仍然存在不足，主要體現(xiàn)在：預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)變動(dòng)較大，支出科目分類略有差異。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制分類細(xì)化工作，賬務(wù)處理時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行，編制預(yù)算盡量做到全面、合理、可控。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

通過(guò)對(duì)我單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中，仍存在一些問(wèn)題和不足：一是與預(yù)算稍有偏差，原因是保障性住房各方面工作較為繁瑣，且責(zé)任重大，年初預(yù)算無(wú)法科學(xué)設(shè)定績(jī)效指標(biāo)體系，細(xì)化考核指標(biāo)，特別是不能預(yù)見(jiàn)來(lái)年的有關(guān)新政策的頒布與突發(fā)事情的出現(xiàn)，無(wú)形之中會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用。二是受制于小部分低收入、低保戶群體的文化與認(rèn)知局限等因素影響，在溝通、對(duì)接層面難以避免地會(huì)出現(xiàn)一些溝通、交流不到位，不能很好地領(lǐng)會(huì)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的具體細(xì)節(jié)，從而出現(xiàn)信息不對(duì)稱等問(wèn)題。三是由于是新下沉單位，在過(guò)渡期間，在具體的人員安排上存在一定的管理缺陷，沒(méi)能夠很好地協(xié)調(diào)好臨聘人員工作強(qiáng)度以及收入待遇方面的平衡問(wèn)題。對(duì)于以上問(wèn)題，我們將積極認(rèn)真應(yīng)對(duì)，優(yōu)化資金分配，提高資金使用效益。一是加強(qiáng)績(jī)效業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)力度，建立健全績(jī)效管理制度，進(jìn)一步科學(xué)完善績(jī)效指標(biāo)體系，編制范圍盡可能全面，不遺不漏。二是進(jìn)一步細(xì)化與低收入、低保戶等服務(wù)群體的溝通對(duì)接機(jī)制，提高辦事效率和溝通對(duì)接能力，務(wù)必減小信息不對(duì)稱，完善溝通對(duì)接機(jī)制，不讓群眾跑兩趟，幫助更多保障對(duì)象盡早盡快地辦理好各項(xiàng)業(yè)務(wù)。三是積極與臨聘人員溝通、協(xié)調(diào)，在保證工作效率的同時(shí)，盡最大可能地想辦法去提升相應(yīng)的收入待遇，進(jìn)一步提升臨聘人員工作積極性。四是按照上級(jí)部門常態(tài)化工作要求，持續(xù)保持定力，確保方向不變、力度不減，從嚴(yán)治標(biāo)，持續(xù)治本。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

 

第五部分  附件

 2023年度岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心岳陽(yáng)樓區(qū)分中心單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（含所有）.pdf

岳陽(yáng)市住房保障服務(wù)中心岳陽(yáng)樓區(qū)分中心2023年度決算公開(kāi)表.xlsx