2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心概況
一、部門職責
（一）負責組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹擬定，組織擬訂與報批相關的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標準。
（二）參與城市規(guī)劃的評審和環(huán)衛(wèi)工程設施規(guī)劃設計的審查；負責組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評審及其產(chǎn)業(yè)政策實施計劃的擬訂、報批和組織實施。
（三）負責市容環(huán)衛(wèi)設施建設、設備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標工作，并具體組織實施。
（四）負責協(xié)助區(qū)財政局撥付各街道（鄉(xiāng)）相關環(huán)衛(wèi)經(jīng)費。
（五）承擔全區(qū)生活垃圾分類工作領導小組辦公室日常工作，負責建立生活垃圾分類工作協(xié)調(diào)機制。負責全區(qū)生活垃圾分類投放、收集、運輸、處理的業(yè)務指導、協(xié)調(diào)調(diào)度和監(jiān)督檢查工作。建立全區(qū)生活垃圾分類收集、運輸、處理基礎臺賬。
（六）負責對各街道（鄉(xiāng)）環(huán)衛(wèi)工作進行業(yè)務指導、督查考評。負責全區(qū)清掃保潔范圍內(nèi)各路面的清洗、清灑、降塵工作及各項任務，協(xié)助全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）的垃圾清運工作。對作業(yè)車輛、駕駛員、跟車員進行日常管理。
（七）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。人員構(gòu)成：本中心編制數(shù)32個，實際人數(shù)40人，其中在編人數(shù)40人。
岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)中心內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、綜合管理股、計財審計股、基建設備股、岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生考評辦公室、法制股、垃圾分類股、作業(yè)所。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為3499.86萬元。與上年相比，增加598.31萬元，增加20.62%，主要是因為項目經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計3499.86萬元，其中：財政撥款收入3223.17萬元，占92.10%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入276.69萬元，占7.90%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計3499.86萬元，其中：基本支出578.08萬元，占16.52%；項目支出2921.78萬元，占83.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為3223.17萬元，與上年相比，增加321.62萬元，增加11.08%，主要是因為項目經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出3223.17萬元，占本年支出合計的92.10%，與上年相比，財政撥款支出增加321.62萬元，增加11.08%，主要是因為項目經(jīng)費增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出3223.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出30.40萬元，占0.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出961.64萬元，占29.84%；衛(wèi)生健康（類）支出21.32萬元，占0.66%;節(jié)能環(huán)保（類）支出559.59萬元，占17.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1601.76萬元，占49.69%；住房保障（類）支出40.51萬元，占1.26%；其他（類）支出7.95萬元，占0.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1139.24萬元，支出決算數(shù)為3223.17萬元，完成年初預算的282.92%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為52.5萬元，支出決算為53.23萬元，完成年初預算的101.39%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年本單位有人員調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為26.25萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為2.26萬元，支出決算為2.26萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險的補助（項）。
年初預算為1.51元，支出決算為2.14萬元，完成年初預算的141.72%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年本單位有人員調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為18.7元，支出決算為21.32萬元，完成年初預算的114.01%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年本單位有人員調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為0.13萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預算為998.5元，支出決算為1482.79萬元，完成年初預算的148.50%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：項目經(jīng)費增加。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為0元，支出決算為118.96萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加項目經(jīng)費。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為39.38元，支出決算為40.51萬元，完成年初預算的102.87%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2023年本單位有人員調(diào)整。
10、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）
年初預算為0元，支出決算為559.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加項目經(jīng)費。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）。
年初預算為0元，支出決算為559.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加項目經(jīng)費。
12、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）
年初預算為0元，支出決算為559.59萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：中途追加項目經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出578.08萬元，其中：
人員經(jīng)費500.22萬元，占基本支出的86.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對其他個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費77.86萬元，占基本支出的13.47%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為207.43萬元，支出決算為206.75萬元，完成預算的99.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的32.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約，控制成本，與上年相比增加0.15萬元，增加88.23%,增加的原因是本年接待比上年多。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為206.43萬元，支出決算為206.43萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.32萬元，占0.16%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算206.43萬元，占99.84%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.32萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓30人次，主要是岳陽縣城管局來我區(qū)考察學習垃圾分類發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為206.43萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費206.43萬元，主要是車輛維修及保養(yǎng)經(jīng)費、車輛油料費、車輛保險費、車輛年檢費支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為58輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，會議費年初預算0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。人數(shù)0人，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
培訓費年初預算1萬元，支出決算為0.84萬元，完成年初預算的84%。用于開展非學歷教育培訓，內(nèi)容為全區(qū)事業(yè)單位工作人員培訓。
舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動年初預算0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額1041.76萬元，其中：政府采購貨物支出842.35萬元、政府采購工程支出30.67萬元、政府采購服務支出168.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額1041.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1041.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的80.86%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的2.94%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的16.2%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛58輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車58輛，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3223.17萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，其他支出276.69萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價中，2023年整體支出3499.86萬元，其中：基本支出578.08萬元，項目支出2921.78萬元，本部門整體支出績效評價綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效評價，項目2個，共涉及資金2646.42萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。從評價情況來看，項目績效評價得分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為94分。全年預算數(shù)為3499.86萬元，執(zhí)行數(shù)為3499.86萬元，完成預算的100%。績效目標完成情況：1.分類體系大健全。已完成五里牌、王家河、金鶚山、奇家?guī)X街道和郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)等5個街道（鄉(xiāng)）為市級生活垃圾分類示范創(chuàng)建，岳陽樓街道已完成省級垃圾分類示范街道考核。已選定燕創(chuàng)環(huán)保公司為岳陽樓區(qū)可回收物分揀中心，針對全區(qū)可回收物進行回收分揀，做到資源化利用。我中心經(jīng)多方選址，選定梅溪街道延壽寺村三查磚廠為建筑垃圾臨時消納場，現(xiàn)日處理量500余噸。將冷水鋪垃圾中轉(zhuǎn)站交由市城投伏泰公司進行餐廚垃圾中轉(zhuǎn)，并完成七里山小型家庭餐廚垃圾處置終端建設。
2.環(huán)境質(zhì)量大提升。2023年，累計督查考評發(fā)現(xiàn)問題3萬余處，現(xiàn)場交辦整改2.4萬余處，下發(fā)問題交辦函6千余件，整改回復率100%。對全區(qū)基礎設施進行修繕，共修繕果皮桶192個、垃圾屋156座，保潔車471臺。二是配齊基礎設施。對城區(qū)主次干道更換陳舊破損的不銹鋼果皮桶548個。更換陳舊、破損、外觀污漬嚴重的塑料垃圾桶1077個。為有效解決保潔車污水滲漏問題，設計改進保潔車款式，采用不銹鋼材質(zhì)保潔車，現(xiàn)已采購100臺，即將采購500臺，逐步淘汰木質(zhì)保潔車。完成各級各項迎檢活動、內(nèi)澇清淤保暢、除污去漬本色行動、洞庭漁火季等各類環(huán)境衛(wèi)生應急保障任務190余次。累計派出灑水作業(yè)車輛2.75萬余臺次，清運車輛1.17萬余臺次，累計清運日常垃圾11.2萬余立方，城市機械化作業(yè)率穩(wěn)步提升。
3.創(chuàng)文鞏衛(wèi)大促進。2023年，出臺《岳陽樓區(qū)環(huán)衛(wèi)綜合管理規(guī)定》；完善《岳陽樓區(qū)街道（鄉(xiāng)））及所屬社區(qū)（村）環(huán)境衛(wèi)生考評工作方案》；下發(fā)《關于加強環(huán)衛(wèi)物資管理的通知》《岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生精細化管理“百日攻堅”工作方案》《關于開展環(huán)衛(wèi)基礎設施專項整治行動的通知》等相關文件方案；今年累計開展各項環(huán)境衛(wèi)生整治活動1300次，清理雜草4萬㎡，違規(guī)菜地4.5萬㎡，建筑垃圾5700余車，清理牛皮癬10萬余處，衛(wèi)生死角1萬余處；開展“夏送清涼，冬送溫暖”等慰問活動共5次，3000余人；積極為34名環(huán)衛(wèi)工人辦理工齡補償及意外補償相關事宜，共計發(fā)放22萬余元的工齡補償款，切實保障好環(huán)衛(wèi)工人切身利益。10月26日晚，在白楊坡小學禮堂開展“致敬環(huán)衛(wèi)工人 贊美勞動之美”文藝晚會；今年初，我中心以機關改建為契機，將一樓大廳改造為環(huán)衛(wèi)暖心驛站，開通“環(huán)衛(wèi)110”服務熱線，今年累計接待上門投訴事件24次，處理熱線投訴事件31次。區(qū)城管委智慧平臺累計接派工單31265單，按期處置工單30358單，工單按期處置率97%。積極、快速處理12345政府熱線投訴事件，厘清工作職責，接收處理185件熱線投訴，處理176件，無一件超期回復。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
