岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心2024年度

部門預(yù)算說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

 

 

 

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹?cái)M定，組織擬訂與報(bào)批相關(guān)的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.參與城市規(guī)劃的評審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)的審查；負(fù)責(zé)組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評審及其產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施計(jì)劃的擬訂、報(bào)批和組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計(jì)劃的編制和報(bào)批、采購招標(biāo)工作，并具體組織實(shí)施。

4.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)財(cái)政局撥付各街道（鄉(xiāng)）相關(guān)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)。

5.承擔(dān)全區(qū)生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)建立生活垃圾分類工作協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)全區(qū)生活垃圾分類投放、收集、運(yùn)輸、處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度和監(jiān)督檢查工作。建立全區(qū)生活垃圾分類收集、運(yùn)輸、處理基礎(chǔ)臺(tái)賬。

6.負(fù)責(zé)對各街道（鄉(xiāng)）環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查考評。負(fù)責(zé)全區(qū)清掃保潔范圍內(nèi)各路面的清洗、清灑、降塵工作及各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)助全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）的垃圾清運(yùn)工作。對作業(yè)車輛、駕駛員、跟車員進(jìn)行日常管理。

7.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

人員構(gòu)成：本中心編制數(shù)40個(gè)，實(shí)際人數(shù)40人，其中在編人數(shù)40人。

。

內(nèi)設(shè)股室8個(gè)：辦公室、綜合管理股、計(jì)財(cái)審計(jì)股、基建設(shè)備股、岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生考評辦公室、法制股、垃圾分類股、作業(yè)所。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本部門無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2583.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2583.45萬元。（本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入較去年增加1444.21萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加（如購買靚捷服務(wù)經(jīng)費(fèi)、勞保用品經(jīng)費(fèi)等）。 

 

 

（二）支出預(yù)算

2024年本部門支出預(yù)算2583.45萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.38萬元，衛(wèi)生健康支出21.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2462.35萬元，住房保障支出40.86萬元。支出較去年增加1444.21萬元，其中基本支出減少4.79萬元，項(xiàng)目支出增加1449萬元。其中項(xiàng)目支出增加主要是增加購買靚捷服務(wù)經(jīng)費(fèi)、勞保用品經(jīng)費(fèi)等。 

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2583.45萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.38萬元，占比2.26%；衛(wèi)生健康支出21.87萬元，占比0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2462.35萬元，占比95.31%；住房保障支出40.86萬元，占比1.58%具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為595.45萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)523.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1988萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1274萬元，主要用于購買環(huán)衛(wèi)工人勞保用品、勞動(dòng)工具費(fèi)，環(huán)衛(wèi)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)，購買靚捷服務(wù)費(fèi)，垃圾分類經(jīng)費(fèi)；環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運(yùn)行與維護(hù)316萬元，主要用于作業(yè)車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)方面；編外用工人員經(jīng)費(fèi)398萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少9萬元，主要公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)列支在環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目里。

（三）一般性支出情況

2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)40個(gè)，培訓(xùn)內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；2024年度本部門未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額1519.28萬元，其中工程類11.5萬元，貨物類417.7萬元，服務(wù)類1090.08萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)1770.19萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)17.31萬元；設(shè)備原值小計(jì)1723.61萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)29.27萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬元。

截至2023年12月底，本部門共有車輛58輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車58輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2583.45萬元，其中，基本支出595.45萬元，項(xiàng)目支出1988萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為1988萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出1274萬元及編外用工人員經(jīng)費(fèi)398萬元，環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運(yùn)行與維護(hù)316萬元，2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

 405001 岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心.xlsx