岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心2024年度
部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.負責組織與監(jiān)督城市市容環(huán)衛(wèi)管理法規(guī)、政策的貫徹擬定，組織擬訂與報批相關(guān)的規(guī)范性文件，制定環(huán)衛(wèi)行業(yè)標準。
2.參與城市規(guī)劃的評審和環(huán)衛(wèi)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計的審查；負責組織環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬訂（修訂）、評審及其產(chǎn)業(yè)政策實施計劃的擬訂、報批和組織實施。
3.負責市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備及工具采購計劃的編制和報批、采購招標工作，并具體組織實施。
4.負責協(xié)助區(qū)財政局撥付各街道（鄉(xiāng)）相關(guān)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費。
5.承擔全區(qū)生活垃圾分類工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負責建立生活垃圾分類工作協(xié)調(diào)機制。負責全區(qū)生活垃圾分類投放、收集、運輸、處理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度和監(jiān)督檢查工作。建立全區(qū)生活垃圾分類收集、運輸、處理基礎(chǔ)臺賬。
6.負責對各街道（鄉(xiāng)）環(huán)衛(wèi)工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督查考評。負責全區(qū)清掃保潔范圍內(nèi)各路面的清洗、清灑、降塵工作及各項任務(wù)，協(xié)助全區(qū)各街道（鄉(xiāng)）的垃圾清運工作。對作業(yè)車輛、駕駛員、跟車員進行日常管理。
7.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
人員構(gòu)成：本中心編制數(shù)40個，實際人數(shù)40人，其中在編人數(shù)40人。
。
內(nèi)設(shè)股室8個：辦公室、綜合管理股、計財審計股、基建設(shè)備股、岳陽樓區(qū)環(huán)境衛(wèi)生考評辦公室、法制股、垃圾分類股、作業(yè)所。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本部門無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算2583.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2583.45萬元。（本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。）收入較去年增加1444.21萬元，主要是項目經(jīng)費增加（如購買靚捷服務(wù)經(jīng)費、勞保用品經(jīng)費等）。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算2583.45萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出58.38萬元，衛(wèi)生健康支出21.87萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2462.35萬元，住房保障支出40.86萬元。支出較去年增加1444.21萬元，其中基本支出減少4.79萬元，項目支出增加1449萬元。其中項目支出增加主要是增加購買靚捷服務(wù)經(jīng)費、勞保用品經(jīng)費等。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2583.45萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出58.38萬元，占比2.26%；衛(wèi)生健康支出21.87萬元，占比0.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2462.35萬元，占比95.31%；住房保障支出40.86萬元，占比1.58%具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為595.45萬元，其中：人員經(jīng)費523.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1988萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出1274萬元，主要用于購買環(huán)衛(wèi)工人勞保用品、勞動工具費，環(huán)衛(wèi)管理事務(wù)經(jīng)費，購買靚捷服務(wù)費，垃圾分類經(jīng)費；環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運行與維護316萬元，主要用于作業(yè)車輛運行維護經(jīng)費方面；編外用工人員經(jīng)費398萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少9萬元，主要公務(wù)用車運行費列支在環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運行與維護項目里。
（三）一般性支出情況
2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，未安排會議費預(yù)算；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)40個，培訓(xùn)內(nèi)容為環(huán)衛(wèi)相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；2024年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額1519.28萬元，其中工程類11.5萬元，貨物類417.7萬元，服務(wù)類1090.08萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計1770.19萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計17.31萬元；設(shè)備原值小計1723.61萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計29.27萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛58輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車58輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2583.45萬元，其中，基本支出595.45萬元，項目支出1988萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目2個，涉及項目支出的金額為1988萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出1274萬元及編外用工人員經(jīng)費398萬元，環(huán)衛(wèi)清掃專用車輛運行與維護316萬元，2024年度本部門無重點績效項目，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
（見附件）
405001 岳陽市岳陽樓區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心.xlsx