岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局   2024-01-08 09:41

 

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2024年度部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

 

目錄

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))

注:以上部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

 

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理和城市管理行政執(zhí)法的政策、法規(guī),擬訂規(guī)范性文件、措施,擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理、城市管理行政執(zhí)法及發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系;對(duì)全區(qū)相關(guān)街道(鄉(xiāng))城市管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);參與城市管理規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審和公用基礎(chǔ)工程設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)審查及竣工驗(yàn)收。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)市政公用事業(yè)和市政管理行業(yè)的企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人的資質(zhì)管理;負(fù)責(zé)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)城市“兩車一廢”(洗車店、修車店、廢品收購(gòu)店)法人的市場(chǎng)準(zhǔn)入審批和公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)城市規(guī)劃范圍內(nèi)戶外廣告設(shè)置審批和管理,行使對(duì)違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)以及對(duì)破壞或殘缺等影響市容的廣告行為的行政處罰權(quán);負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門(mén)店門(mén)頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。

5、負(fù)責(zé)“12345”政府熱線、“12319”城市管理熱線、“市長(zhǎng)信箱”關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的通報(bào)以及市數(shù)字城管信息平臺(tái)關(guān)于全區(qū)范圍內(nèi)城市管理信息的派單。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理的綜合整治和行政執(zhí)法,擬訂有關(guān)管理制度和規(guī)定。行使全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施;行使對(duì)出店和占道從事餐飲經(jīng)營(yíng)排放油煙,對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)臨時(shí)占用道路、街道兩側(cè)和公共場(chǎng)地、臨時(shí)挖掘城市道路(包括管線、桿線)的審批;行使對(duì)擅自占用或者挖掘城市道路等的行政處罰權(quán)。

8、負(fù)責(zé)行使對(duì)無(wú)照商販和不需辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品以及雖辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)。

9、負(fù)責(zé)行使對(duì)任何單位和個(gè)人隨意傾倒、拋撒、堆放建筑垃圾或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸、擅自處置建筑垃圾、將建筑垃圾混入生活垃圾等違規(guī)行為的行政處罰權(quán)。

10、負(fù)責(zé)依法對(duì)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)人行道的停車進(jìn)行規(guī)范化管理;行使對(duì)全區(qū)(除市城市管理和行政執(zhí)法局直管路段外)亂停車輛、當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為的行政處罰權(quán)。

11、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全區(qū)范圍內(nèi)煙花爆竹的燃放;行使對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)違規(guī)燃放煙花爆竹的單位和個(gè)人行使行政處罰權(quán)。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行政執(zhí)法工作的組織、指揮、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、宣傳以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作;負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理工作的考評(píng)和城市管理行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)。

13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)黨建黨務(wù)、思想政治、宣傳教育、紀(jì)檢監(jiān)察、社會(huì)治安綜合治理、工會(huì)、女工、共青團(tuán)以及計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)、法制建設(shè)和行業(yè)糾風(fēng)工作;統(tǒng)一管理、審批、呈報(bào)系統(tǒng)內(nèi)干部調(diào)配、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置、人事勞資工作。

14、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局現(xiàn)有人員326人,其中在編人員309人,退休人員17人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室:綜合辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、法制股、城市考評(píng)股、政工人事股、行政審批股。另根據(jù)章程設(shè)定了工青婦,局機(jī)關(guān)支部。我局現(xiàn)設(shè)有個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),均為事業(yè)單位性質(zhì)。 1.岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì),由原樓區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì)與市容秩序管理大隊(duì)(含13個(gè)路段管理中隊(duì))組成,為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。 2.岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì),為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。在當(dāng)前全區(qū)禁炮工作任務(wù)相對(duì)減輕的前提下,禁炮大隊(duì)在自身日常禁炮工作的同時(shí),機(jī)動(dòng)協(xié)助、配合全局執(zhí)法大隊(duì)進(jìn)行大規(guī)模的集中執(zhí)法。 3.岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心,為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位。承擔(dān)全區(qū)12345熱線、12319熱線等信息派單和回復(fù)工作。 4. 岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心,2017年11月,區(qū)交建局將燃?xì)獍踩芾砺毮苷w移交至我局。2019年3月,按照《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革實(shí)施方案》的要求,將岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩?/font>理辦公室更名為岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心,為正股級(jí)公益類事業(yè)單位。另駐派一個(gè)岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理公安大隊(duì),為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)協(xié)同城管綜合執(zhí)法。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位下屬岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)、岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理公安大隊(duì)。本次2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)煙花爆竹管理大隊(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理信息中心岳陽(yáng)樓區(qū)燃?xì)獍踩⻊?wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理公安大隊(duì)。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等部門(mén)資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算4513.10萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款4513.10萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本部門(mén)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少289.39萬(wàn)元,主要是因?yàn)?/font>減少開(kāi)支及在職人員減少。

(二)支出預(yù)算

2024年本部門(mén)支出預(yù)算4513.10萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出467.51萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出158.03萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3588.98萬(wàn)元,住房保障支出305.93萬(wàn)元支出較去年增加298.58萬(wàn)元萬(wàn)元,其中基本支出減少297.34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少1.24萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少的原因是職工減少,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轫?xiàng)目執(zhí)行完成,經(jīng)費(fèi)減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4513.10萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出467.51萬(wàn)元,10.36%;衛(wèi)生健康支出158.03萬(wàn)元,3.50%;城鄉(xiāng)社區(qū)支3588.98萬(wàn)元,79.52%;住房保障支出305.93萬(wàn)元,6.78%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4389.10萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3827.50萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出561.60萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為124萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出124.00萬(wàn)元,主要用于完成市容秩序監(jiān)管專項(xiàng)整治工作及城管公安大隊(duì)執(zhí)法費(fèi)用和服裝費(fèi)等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款561.60萬(wàn)元,比上一年減少12.6萬(wàn)元,減少2.19%。主要原因是我單位人員職工減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.00萬(wàn)元。

(三)一般性支出情況

2024年度本部門(mén)未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額401.90萬(wàn)元,其中工程5.00萬(wàn)元,貨物類127.40萬(wàn)元,服務(wù)類269.50萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202312月底,本部門(mén)固定資產(chǎn)原值合計(jì)530.85萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)157.71萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)326.17萬(wàn)元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)46.97萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至202312月底,本部門(mén)共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門(mén)未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4513.10萬(wàn)元,其中,基本支出4389.10萬(wàn)元,項(xiàng)目支出124萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的表23-24。2024年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

(見(jiàn)附件)

 

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2024預(yù)算公開(kāi)表.xlsx